目录

第一部分  泸州市疾病预防控制中心概况 

   一、基本职能及主要工作

（一）泸州市疾控中心职能简介。泸州市疾病预防控制中心是政府举办的公益一类事业单位，承担着全市的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等工作任务。

（二）泸州市疾控中心2026年重点工作。

一是健全公共卫生应急管理体系。深化“川南渝西卫生应急联动机制”常态化运行，完善跨区域预案、信息共享与联合处置流程，开展实战化联合演练。强化专业应急队伍建设，补充智能装备，开展模块化训练。优化疾控监督员工作机制，加强常态化培训与指导。加快市级监测预警处置中心组建，推动多源数据整合，提升早期识别和快速响应水平。强化与高校、气象部门合作预警模式。二是强化重大传染病与重点疾病防控。抓好流感、新冠、手足口病等多病原监测。强化登革热等蚊媒传染病监测与应急准备。深化人兽共患病联防联控。扎实推进艾滋病、结核病等重大传染病防控，建设市级AI智能阅片中心，提升基层结核病诊断质量。维持疟疾消除状态。推进预防接种示教基地标准化建设与应用，编制基层实操指南。抓实HPV疫苗免疫规划接种工作，稳步提升接种覆盖率。深化跨省预防接种信息共享试点。三是完善慢性病全程防控网络。推动慢性病综合防控示范区提质扩面。深化“医防融合医防协同”，完善慢病患者监测系统和慢病患者健康管理系统，构建跨区域跨部门的信息流转平台，推动“防-筛-诊-治-管-康”全链条闭环体系慢性病防控体系的构建，实现慢病患者全程管理链条。持续推进老年健康队列、疾病负担等研究项目。四是推进实验室能力升级与质控。持续优化实验室布局，全力推进重点实验室建设。引入数字PCR、高通量二代测序仪等先进设备，扩宽全基因测序和宏基因组测序项目。推进实验室标准化与质量管理体系升级，筹备检验检测资质认定（CMA）扩项。加强实验室信息化建设。严守生物安全底线，完善应急预案。五是强化健康促进和职业健康服务。推动市级健康科普馆规划建设，持续打造“泸州疾控”科普品牌，创新科普形式。持续开展居民健康素养监测，优化“交叉质控”，加强结果应用，实施精准提升行动。深化职业病监测数据深度分析与风险预警。持续开展中小微企业职业健康定制化帮扶，加强对职业健康检查机构指导。六是加强人才队伍与信息化建设。优化人才引进、培养与激励机制，加大流行病学、实验室检测等领域骨干培养。稳妥完成疾控与监督机构整合改革后续工作。推进“智慧疾控”平台建设，推动业务系统整合与数据共享，落实AI本地化部署，提升大数据分析与智能预警能力。强化网络与数据安全防护。

二、部门预算单位构成

泸州市疾控中心下属一级预算单位0个。

第二部分  泸州市疾病预防控制中心

2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，泸州市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泸州市疾病预防控制中心2026年收支预算总数3272.50万元，比2025年收支预算总数增加75.80万元，主要原因是新进职工11人。

（一）收入预算情况

泸州市疾控中心2026年收入预算3272.50万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3272.50万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

泸州市疾控中心2026年支出预算3272.50万元，其中：基本支出2984.83万元，占91.21%；项目支出287.67万元，占8.79%。

二、财政拨款收支预算情况说明

泸州市疾控中心2026年财政拨款收支总预算3272.50万元，比2025年财政拨款收支总预算增加75.80万元，主要原因是新进职工11人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3272.50万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出600.03万元，卫生健康支出2476.66万元，住房保障支出195.81万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸州市疾控中心2026年一般公共预算当年拨款3272.50万元，比2025年预算数增加75.80万元，主要原因是新进职工11人，增加了人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出600.03万元，占18.34%；卫生健康支出2476.66万元，占75.68%；住房保障支出195.81万元，占5.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2026年预算数为247.49万元，主要用于：单位开支的离退休人员经费。

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为226.32万元，主要用于：单位缴纳在编在职职工的基本养老保险费支出。

3.208（类）05（款）08（项）对机关事业单位职业年金的补助2026年预算数为113.16万元，主要用于：单位缴纳在编在职职工的职业年金支出。

4.208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出2026年预算数为13.05万元，主要用于：上述项目以外的其他社会保障和就业方面的支出。

5.210（类）04（款）01（项）疾病预防控制机构2026年预算数为2313.18万元，主要用于：基本工资、绩效工资、办公费、印刷费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

6.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2026年预算数为120.75万元，主要用于：单位缴纳在编在职职工的基本医疗保险缴费支出。

7.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2026年预算数为21.12万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

8.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出 2026年预算数为21.61万元，主要用于：上述项目以外的其他用于事业单位医疗方面的支出。

9.221（类）02（款）01（项）住房公积金2026年预算数为195.81万元，主要用于：单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市疾控中心2026年一般公共预算基本支出2984.83万元，其中：

人员经费2554.99万元，主要包括：基本工资、绩效工资、社会保险缴费、其他工资福利支出、离退休慰问金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费429.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泸州市疾控中心2026年“三公”经费财政拨款预算数32万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费28万元。因公出国（境）经费执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报市政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2025年预算下降29.82%。主要原因是厉行节约。2026年公务接待费计划用于上级督导检查及同级单位学习交流的接待工作。

（二）公务用车购置及运行维护费较2025年预算下降12.5%。主要原因是部分公务用车为电车，运行维护费降低。

单位现有公务用车9辆，其中：应急保障用车2辆，其他用车7辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费28万元，用于9辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障中心日常工作及项目工作的正常开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

泸州市疾控中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

泸州市疾控中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

泸州市疾控中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026年，泸州市疾控中心安排政府采购预算60万元，主要用于采购食堂配送服务60万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，泸州市疾控中心共有车辆9辆，其中。单位价值200万元以上大型设备3台（套）。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年泸州市疾控中心开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算3272.50万元。其中：人员类别项目3个，涉及预算2554.99万元；运转类项目8个，涉及预算686.84万元；特定目标类项目3个，涉及预算30.67万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出：反映用于社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映用于卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映用于住房方面的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 附件：2026年泸州市疾病预防控制中心预算编制的表格

     表1、部门收支总表

表2、部门收入总表

表3、部门支出总表

表4、财政拨款收支预算总表

表5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表6、一般公共预算支出预算表

表7、一般公共预算基本支出预算表

表8、一般公共预算项目支出预算表

表9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表10、政府性基金支出预算表

表11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表12、国有资本经营预算支出预算表

表13、部门项目支出绩效目标表

表14、部门整体支出绩效目标表