目录
1.负责提供疾病、健康危害因素等监测数据、研判分析报告、 评价报告等信息资料。
2.负责提供疾病防控、灾害处置、重大突发公共卫生事件处 置等技术方案，提供建议与咨询。
3.负责提供健康危害因素干预策略与措施。
4.负责为拟定与疾病预防控制和公共卫生相关法律法规、
规章、政策、标准、规划等提供科学依据。
5.负责对传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等疾病进行预防与控制，负责免疫规划管理工作指导。
6.负责对突发公共卫生事件、灾害疫情进行卫生应急处置。
7.负责开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康
危害因素等公共卫生信息，对疫情报告及健康相关因素进行信息管理。
8.负责开展健康危害因素监测与干预，食源性、职业性、放 射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，公众健康和营 养状态监测与评价，提出干预策略与措施。
9.负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。
10.负责开展疾病防控宣传、健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。
11.负责疾病预防控制技术管理与研究指导。
12.其他疾病预防控制工作。
13.完成市卫生健康委交办的其他任务。
中心设有办公室等管理科室4个，急传免规科等业务科室13个。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为6250.53万元。与2023年度相比，收、支总计各增加351.65万元，增长5.96%。主要变动原因是横向科研经费项目预算增加。 （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计5428.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4841.25万元，占89.18%；其他收入587.11万元，占10.82%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计5673.31万元，其中：基本支出2756.34万元，占48.58%；项目支出2916.96万元，占51.42%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为4841.25万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1057.63万元，减少17.93%。主要变动原因是中省财项目经费预算减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4841.25万元，占本年支出合计的85.33%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1057.63万元，减少17.93%。主要变动原因是中省财经费项目预算减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4841.25万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出558.14万元，占11.53%；卫生健康支出4106.35万元，占84.82%；住房保障支出176.76万元，占3.65%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为4841.25万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业: 支出决算为558.14万元，完成预算100%。其中：208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出决算数为253.05万元，完成预算100%；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为198.83万元，完成预算100%；208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出95.96万元，完成预算100%；208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出10.3万元，完成预算100%。
2.卫生健康:支出决算为4106.35万元，完成预算100%。其中：210（类）04（款）01（项）疾病预防控制机构支出决算数为3200.58万元，完成预算100%；210（类）04（款）08（项）基本公共卫生服务支出决算数为42.6万元，完成预算100%；210（类）04（款）09（项）重大公共卫生服务支出决算数为538.09万元，完成预算100%；210（类）04（款）10（项）突发公共卫生事件应急处理决算数为4.1万元，完成预算100%；210（类）04（款）99（项）其他公共卫生支出决算数为21.16万元，完成预算100%；210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出决算数99.55万元，完成预算100%；210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出19.92万元，完成预算100%；210（类）11（款）02（项）其他行政事业单位医疗支出13万元，完成预算100%；210（类）99（款）99（项）其他卫生健康支出决算数167.35万元，完成预算100%。
3.住房保障支出：支出决算数为176.76万元，完成预算100%。其中：221（类）02（款）01（项）住房公积金支出决算数176.76万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2756.34万元，其中：
人员经费2398.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费358万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为83.84万元，完成预算100%，较上年度增加24.56万元，增长41.43%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算81.24万元，占96.9%；公务接待费支出决算2.6万元，占3.1%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出81.24万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加25.2万元，增长44.97%。主要原因是2024年较2023年度多购置一辆公务用车。
其中：公务用车购置支出49.32万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中越野车2辆，金额49.32万元，主要用于各科室日常监测工作及应急处置工作。截至2024年12月31日，单位共有公务用车9辆，其中：特种专业技术用车4辆，其他用车5辆。
公务用车运行维护费支出31.92万元。主要用于艾滋病、结核病等重大公共卫生项目和地方病、职业病、食品安全、寄生虫病等其他公共卫生项目的疾病监测、督导检查、应急处置，培训宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.64万元，减少19.75%。主要原因是中心厉行节约，减少了非必要性接待。其中：
国内公务接待支出2.6万元，主要用于省、市级督导业务及交流学习活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次，260人次（不包括陪同人员），共计支出2.6万元，具体内容包括省、市级单位督导及业务指导接待以及交流学习活动接待。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
泸州市疾病预防控制中心为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度，泸州市疾病预防控制中心政府采购支出总额571.39万元，其中：政府采购货物支出381.12万元、政府采购服务支出190.27万元。主要用于日常办公及实验室检验监测工作。授予中小企业合同金额486.42万元，占政府采购支出总额的85.13%，其中：授予小微企业合同金额478.72万元，占政府采购支出总额的83.78%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，泸州市疾病预防控制中心共有车辆9辆，其中：特种专业技术用车4辆，其他用车5辆，其他用车主要是用于各项目的监测和处置工作。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）8台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对疾控事业补助等31个项目开展了预算事前绩效评估，对31个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取31个项目开展绩效监控，组织对31个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）208（款）05（项）02：指事业单位离退休。
9.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指机关事业单位基本养老保险费支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）210（款）04（项）01：指疾病预防控制机构。
11.医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）02：指事业单位医疗。
12.医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）03：指公务员医疗补助。
13.住房保障（类）221（款）02（项）01：指住房公积金。
14. 住房保障（类）221（款）02（项）03：住房补贴
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分附件
| 报表编号：510000_0013zp |
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050021R000000030591-人员支出 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成年度目标 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照严格落实政策要求 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 29.93 | 29.93 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 29.93 | 29.93 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
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| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 0 | 20 | 20 |
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| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 0 | 30 | 30 |
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| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 0 | 20 | 20 |
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| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
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| 合计 | 100 | 100 |
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| 评价结论 | 自评得分100分。完成年度目标 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：吴珊 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050021T000000054148-贫困村驻村工作队员工作经费 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 巩固马湖村全面脱贫摘帽的成果，帮助村集体经济的发展，贯彻落实相关扶贫项目的实施，尽力协调或解决村民需求。 | 驻村队员按照年度计划，完成了卫生健康和医保征收宣传、慰问帮扶对象、农作物种植专业技术培训等驻村帮扶工作 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 驻村队员按照年度计划，切实履行职责，认真开展卫生健康和医保征收宣传、慰问帮扶对象、农作物种植专业技术培训等驻村帮扶工作，开展各类宣传13次，服务村民560人次 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 2.50 | 3.75 | 3.75 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 2.50 | 3.75 | 3.75 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
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| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务村民 | ≥ | 300 | 人次 | 560 | 10 | 10 |
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| 宣传、指导、培训 | ≥ | 10 | 次 | 13 | 10 | 10 |
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| 质量指标 | 组织部对驻村干部的各项要求目标完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
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| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |
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| 效益指标 | 可持续影响指标 | 帮助马湖村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 定性 | 高 |
| 高 | 20 | 20 |
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| 满意度指标 | 满意度指标 | 当地政府满意度 | ≥ | 90 | % | 98 | 10 | 10 |
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| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作人员差旅费 | ＝ | 2.5 | 万元 | 2.5 | 20 | 20 |
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| 合计 | 100 | 100 |
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| 评价结论 | 自评得分100分。开展防返贫监测排查工作，，采取入户排查、线上问询等方式走访马湖村农户500余户，核查农户人口、收入、劳动力等数据，会同村党支部开展党的六大纪律、二十届三中全会精神、村民坝坝会等宣讲工作，开展森林防火宣传、汛期防地质灾害宣传、防汛抗旱宣传、耕地保护宣传、秸秆禁烧宣传、医保征收宣传等宣传工作 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：刘力 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050021Y000000024280-单项定额基本运转支出 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 严格执行预算，保障了日常运转 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按要求执行相关政策，保障资金使用到位。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 30.84 | 30.84 | 30.84 | 100.00% | 10 | 100 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 30.84 | 30.84 | 30.84 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
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| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 0 | 20 | 20 |
| |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 0 | 30 | 30 |
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| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 0 | 20 | 20 |
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| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
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| 合计 | 100 | 100 |
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| 评价结论 | 自评得分100分。完成年初目标，保障单位运行 | |||||||||
| 存在问题 | 无。 | |||||||||
| 改进措施 | 无。 | |||||||||
| 项目负责人：吴珊 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050021Y000000024281-综合定额基本运转支出 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 严格执行预算，保障了日常运转 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按要求执行相关政策，保障资金使用到位。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 306.00 | 255.07 | 247.01 | 96.84% | 10 | 9 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 306.00 | 255.07 | 247.01 | 96.84% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
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| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 19 | 20 | 0 | 根据实际情况调整支出经济科目 | |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | -3.16 | 30 | 30 |
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| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
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| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
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| 合计 | 100 | 79 |
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| 评价结论 | 自评得分100分。完成年初目标，保障单位运行 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：吴珊 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050022R000005120528-年初预算基本支出预留（人员支出） | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | 保障了工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按要求执行相关政策，保障资金使用到位。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 14.97 | 14.97 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 14.97 | 14.97 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
|
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| / | / | ||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |
| |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
| |
| 合计 | 100 |
|
| |||||||
| 评价结论 | 自评得分100分。完成年初目标，保障单位运行 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：吴珊 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050022R000005174898-人员支出（抚恤、中人、护理等补助） | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | 保障了工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按要求执行相关政策，保障资金使用到位。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 6.16 | 6.16 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 6.16 | 6.16 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |
| |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
| |
| 合计 | 100 | 100 |
| |||||||
| 评价结论 | 自评得分100分。完成年初目标，保障单位运行 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：吴珊 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
|
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050022T000000377790-泸州市疾病预防控制中心整体搬迁项目 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 支付整体搬迁项目工程质保金、专用设备质保金、实验室装饰工程尾款等。 | 中标供应商已完成勘察设计工作土建工程和装修工作及专业设备供货，中心按期完成质保金和工程尾款支付 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 中标供应商按照中心招标文件要求，完成了土建工程、实验室装饰工程及专业设备供货等工作，中心依据整体搬迁项目合同约定，经中心组织相关人员对各采购项目验收合格后，分批按期支付质保金和工程尾款。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 243.00 | 264.14 | 263.35 | 99.70% | 10 | 8 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 243.00 | 264.14 | 263.35 | 99.70% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成实验室装饰工程施工单位工程尾款支付 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 6 | 6 |
| |
| 完成施工单位工程质保金支付 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 6 | 6 |
| |||
| 完成供应商设备质保金支付 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 6 | 6 |
| |||
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 |
| ||
| 实验室装修工程合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 |
| |||
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |
| ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善医疗卫生基础设施条件 | 定性 | 高 |
| 高 | 20 | 20 |
| |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 政府满意度 | ≥ | 90 | % | 96 | 10 | 10 |
| |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付工程质保金 | ≤ | 111 | 万元 | 111 | 10 | 10 |
| |
| 支付设备质保金 | ≤ | 60 | 万元 | 60 | 5 | 5 |
| |||
| 支付实验室工程尾款 | ≤ | 72 | 万元 | 72 | 5 | 2 |
| |||
| 合计 | 100 | 95 |
| |||||||
| 评价结论 | 整体搬迁项目自评总分为100分；中心依据合同约定时间组织相关人员，按期对三个分项进行了验收，经验收质量指标达到规定要求，合格率为100%，项目完工后，有效改善了中心医疗卫生基础设施条件。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：刘力 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
|
|
|
|
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|
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|
|
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050022T000000377800-专用设备购置 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 支付质保金 | 已于11月支付 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 于11月支付 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 99.98% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 99.98% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 时效指标 | 付款时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 40 |
| |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 30 |
| |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付金额 | ＝ | 2.4 | 万元 | 2.4 | 20 | 20 |
| |
| 合计 | 100 |
|
| |||||||
| 评价结论 | 自评得分100分，已于11月支付质保金 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：张勇 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050022T000005941351-基本公共卫生服务中央和省级补助资金 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 | 完成了年度目标。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方疾病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 开展对重点疾病危害因素监测，开展职业病监测，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率，肺结核患者管理率等均在90%以上。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 50.31 | 42.60 | 84.67% | 10 | 7 | 资金下达较晚，科室不能及时使用资金造成执行率较低 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 50.31 | 42.60 | 84.67% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
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| / | / | ||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥ | 80 | % | 97.84 | 8 | 8 |
| |
| 肺结核患者管理率 | ≥ | 90 | % | 96.30 | 8 | 8 |
| |||
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 90 | % | 96.05 | 8 | 8 |
| |||
| 质量指标 | 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥ | 90 | % | 97.84 | 8 | 8 |
| ||
| 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥ | 60 | % | 94.17 | 8 | 8 |
| |||
| 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥ | 95 | % | 100.00 | 8 | 8 |
| |||
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2023 | 年 | 2024年 | 7 | 7 |
| ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养的水平 | 定性 | 优 | 其他 | 优 | 7 | 7 |
| |
| 城乡居民公共卫生的差距 | 定性 | 好 | 其他 | 好 | 7 | 7 |
| |||
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生的服务水平 | 定性 | 好 | 其他 | 好 | 7 | 7 |
| ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体的满意度 | 定性 | 高 | 其他 | 高 | 7 | 7 |
| |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | ＝ | 45.09 | 万元 | 42.6 | 7 | 5 |
| |
| 合计 | 100 | 95 |
| |||||||
| 评价结论 | 自评得分95分。项目实施效果较好，完成了年初目标 | |||||||||
| 存在问题 | 预算执行率相对较低 | |||||||||
| 改进措施 | 强化预算执行，提高资金使用率 | |||||||||
| 项目负责人：吴田勇、冯才碧、蔡金桦 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
|
|
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050022T000006111682-医疗服务与保障能力提升中央补助资金 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 完成2024年中央财政经费支出的本地区各项卫生健康培训任务。 | 完成监测预警基层专业人员及传染病应急人员培训 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 举办监测预警和传染病应急人员培训班，完成培训任务 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 5.72 | 5.67 | 99.08% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 5.72 | 5.67 | 99.08% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测预警基层专业人员培训人数 | ≥ | 27 | 人 | 27 | 14 | 14 |
| |
| 质量指标 | 传染病应急参训人员合格率 | ≥ | 95 | % | 96 | 14 | 14 |
| ||
| 时效指标 | 培训完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 12 | 12 |
| ||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 监测预警能力持续提升 | 定性 | 好 |
| 好 | 20 | 20 |
| |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | ＝ | 5.72 | 万元 | 5.67 | 10 | 10 |
| |
| 合计 | 100 |
|
| |||||||
| 评价结论 | 自评得分100分，完成培训任务，参训人员合格率高，有效提升监测预警能力和传染病应急能力 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：陈建国、蒋德勇 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
|
|
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|
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050022T000006181854-横向科研经费 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 省疾控分配到市级疾控机构的科研经费，主要为各疫苗研究或生产厂家委托的疫苗临床试验项目，为新疫苗的上市提供人体试验数据，推进预防大于治疗，减轻医疗体系负担，保障人民身体健康。 | 承担由省疾控中心委托开展的疫苗临床试验项目2个，分别为神州细胞工程有限公司申办的女性十四价HPV疫苗研究项目与背景康乐卫士生物技术有限公司申办的男性九价HPV疫苗研究项目，按方案计划推进项目研究，减轻了医疗体系负担，保障了人民身体健康。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 截至2024年底，按照女性十四价HPV疫苗研究项目方案，完成1600名受试者3针疫苗接种、9轮安全性观察、3轮妇科专项检查、2轮阴道镜回访检查、2次安全性电话随访、数据录入等技术服务工作。按照男性九价HPV疫苗研究项目方案，完成近670名受试者第12月与第18月现场访视，3轮安全性电话随访、数据录入等技术服务工作。两个项目经费按计划使用。配合省中心完成鼻喷流感疫苗疫苗临床研究项目相关资料报送，并通过核查，持续推进男性HPV疫苗及女性14价HPV疫苗的临床试验约2070名受试者访视工作，为国家疫苗科研攻关提供技术支撑，同时也得到社会认可。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 1,192.06 | 801.74 | 67.26% | 10 | 8 | 改项目为长期项目，资金使用时间长。 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 1,192.06 | 801.74 | 67.26% | / | / | ||||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数 | ≤ | 2 | 个 | 2 | 8 | 8 |
| |
| 委托企业数 | ≤ | 2 | 个 | 2 | 8 | 8 |
| |||
| 质量指标 | 委托企业的实验设计符合率 | ＝ | 100 | % | 100 | 8 | 8 |
| ||
| 研究用疫苗存贮合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 8 | 8 |
| |||
| 时效指标 | 完成时间 | ≥ | 5 | 年 | 1 | 8 | 8 | 长期项目，按照项目进度计划推进 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进更多更好更广泛的疫苗安全上市 | 定性 | 高 | 其他 | 高 | 20 | 20 |
| |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 疫苗监单位满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | ＝ | 393.168 | 万元 | 810.74 | 20 | 20 |
| |
| 合计 | 100 | 98 |
| |||||||
| 评价结论 | 自评得分98分。通过疫苗临床试验，一是免费为泸州群众接种疫苗，提升防病能力，在群众参加试验过程中免费开展某些专项检查，促进疾病早发现、早治疗，降低医疗成本；二是通过大规模临床试验，系统验证企业研发疫苗的保护效力、安全性和免疫原性，可以加速更多优质、高效的疫苗的研发与上市，为疾病防控提供有力武器；三是通过临床试验宣传与科普及知情讲解等，增强群众对疾病感染的认知及主动预防意识，间接推动形成“预防-筛查-治疗”全链条健康管理理念。 | |||||||||
| 存在问题 | 因不可避免原因，存在参与项目的受试者中途退出，不能接受完整的疾病监测。 | |||||||||
| 改进措施 | 尽可能提供条件保障受试者全程参与项目研究，积极参与有关疾病筛查与访视，与受试者保持密切联系。 | |||||||||
| 项目负责人：何文林 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
|
|
|
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|
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|
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|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050022T000006395259-重大传染病防控中央补助资金 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 1.继续为0-6岁儿童常规接种。 | 完成年度目标，心血管疾病高危人群早期筛查任务完成率、艾滋病免费抗病毒治疗、脑卒中高危人群筛查任务完成率、规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率、病原学阳性肺结核患者耐药筛查率等多项指标都已完成。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过全面落实各项预防控制措施，即使发现并规范管理结核病患者，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，加强慢性病防控能力建设，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 682.89 | 538.09 | 78.80% | 10 | 7 | 资金到位时间较迟，相关科室不能及时开展工作，导致预算执行率较低 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 682.89 | 538.09 | 78.80% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 心血管疾病高危人群早期筛查任务完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 7 | 7 |
| |
| 艾滋病免费抗病毒治疗 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| |||
| 脑卒中高危人群筛查任务完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 |
| |||
| 规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率 | ＝ | 85 | % | 92.16 | 5 | 5 |
| |||
| 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 | ＝ | 80 | % | 95.95 | 5 | 5 |
| |||
| 质量指标 | 死因监测规范报告率 | ＞ | 80 | % | 80 | 7 | 7 |
| ||
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 5 | 5 |
| ||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 公共卫生均等化水平提高 | 定性 | 优 | 其他 | 优 | 10 | 10 |
| |
| 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | 定性 | 中 | 其他 | 中 | 10 | 10 |
| ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 5 | 5 |
| |
| 上级单位对重大疾控工作满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 5 | 5 |
| |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | ＝ | 662.89 | 万元 | 538.09 | 20 | 15 |
| |
| 合计 | 100 | 92 |
| |||||||
| 评价结论 | 自评得分92分。落实了各项预防控制措施，完善了“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量 | |||||||||
| 存在问题 | 预算执行率相对较低 | |||||||||
| 改进措施 | 强化预算管理 | |||||||||
| 项目负责人：肖体呈、吴田勇、冯才碧 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
|
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|
|
|
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|
|
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050022T000006718422-医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训） | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 开展基层专业人员传染病监测预警规范化培训。支持承担职业病危害因素监测任务的市级疾病预防控制中心配备必需的监测仪器设备，满足日常监测需要，进一步提升职业病危害因素监测能力与职业病防治技术支撑能力。完成市县基层传染病应急队伍建设，对市县疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急培训。提高监测数据报告准确性，及时性，提升分析研判能力水平。 | 完成监测预警基层专业人员培训19人，职业病诊断机构能力提升1家。完成市县基层传染病应急队伍建设。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过提升职业病诊断机构数量、培训监测预警基层专业人员、培训传染病应急人员培训，提升了职业病监测能力和传染病应急水平。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 116.98 | 105.33 | 90.04% | 10 | 8 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 116.98 | 105.33 | 90.04% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
|
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| / | / | ||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 职业病诊断机构能力提升数量 | ＝ | 1 | 家 | 1 | 7 | 7 |
| |
| 承担职业病危害因素监测任务的市级疾病预防控制中心或市级职业病防治院（所）职业病危害因素监测能力提升数量 | ＝ | 1 | 家 | 1 | 7 | 7 |
| |||
| 监测预警基层专业人员培训人数完成率 | ≥ | 19 | 人数 | 27 | 7 | 7 |
| |||
| 传染病应急参训人员培训完成率 | ≥ | 95 | % | 96 | 7 | 7 |
| |||
| 质量指标 | 技术升级和业务保障能力提升 | 定性 | 逐步提升 |
| 逐步提升 | 7 | 7 |
| ||
| 市级职业病防治技术支撑能力 | 定性 | 有所提升 |
| 有所提升 | 7 | 7 |
| |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 升级传染病疫情报告网络安全防护条件 | 定性 | 完成升级 |
| 完成升级 | 6 | 6 |
| |
| 传染病智慧化监测预警和风险评估能力 | 定性 | 有效提升 |
| 有效提升 | 6 | 6 |
| |||
| 传染病应急队伍应对突发事件能力 | 定性 | 逐步增强 |
| 逐步增强 | 6 | 6 |
| |||
| 可持续影响指标 | 传染病智慧化监测预警和风险评估能力 | 定性 | 有效提升 |
| 有效提升 | 6 | 6 |
| ||
| 职业病诊断服务能力提升 | 定性 | 有所提升 |
| 有所提升 | 6 | 6 |
| |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监测预警培训学员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 4 | 4 |
| |
| 市级职业病防治技术支撑机构满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 4 | 4 |
| |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | ＝ | 34.49 | 万元 | 25.08 | 5 | 3 |
| |
| 设备购置费 | ＝ | 84 | 万元 | 80.25 | 5 | 3 | 实际采购金额为80.25万元 | |||
| 合计 | 100 | 94 |
| |||||||
| 评价结论 | 自评得分100分。配备了职业病危害因素监测必需的仪器设备，进一步提升了职业病危害因素监测能力与职业病防治技术支撑能力，完成了市县基层传染病应急队伍建设，对市县疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急培训，提高了泸州市传染病应急能力。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：张勇、陈建国 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050022T000007013339-泸州市疾病预防控制中心科教综合楼项目前期经费 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 科教综合楼项目建设用地占地35亩，项目建设性质为新建，规划建筑面积15200平方米，建设内容包括科教综合楼土建、装修、绿化以及智能信息化系统等。 | 中标供应商已完成勘察设计工作，中心依据合同约定，按期支付科教综合楼项目前期经费 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 中标供应商按照中心招标文件要求，完成了勘察和设计图纸编制工作，中心依据科教综合楼项目勘察设计合同约定，经中心组织相关人员对勘察设计成果验收合格后，按期支付设计费用。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 15.70 | 15.70 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 15.70 | 15.70 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
|
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| / | / | ||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 勘察设计成果 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 30 | 30 |
| |
| 质量指标 | 勘察和设计图纸、设计说明等达到住建部门审查要求 | 定性 | 符合 | 其他 | 符合 | 20 | 20 |
| ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善医疗卫生基础设施条件 | 定性 | 得到改善 | 其他 | 得到改善 | 10 | 10 |
| |
| 可持续影响指标 | 配合完成科教综合楼项目建设工程 | 定性 | 高 | 其他 | 高 | 10 | 10 |
| ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代建单位满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10 |
| |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 勘察设计费用 | ≤ | 16 | 万元 | 16 | 10 | 10 |
| |
| 合计 | 100 | 100 |
| |||||||
| 评价结论 | 科教综合楼项目自评总分为100分；中心依据合同约定时间组织相关人员，按期对勘察和设计图纸进行了验收，其设计说明等达到住建部门审查要求，经验收质量指标达到规定要求，合格率为100%，项目前期准备工作的完成，推动了科教综合楼项目的顺利开展，配合五方责任主体完成科教综合楼项目建设工程，代建单位满意度为98% | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：刘力 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050022T000007327317-2022年临时性工作补助 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障补助及时、足额发放 | 及时、足额发放了补助 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照政策要求发放补助 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 4.10 | 4.10 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 4.10 | 4.10 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |
| |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
| |
| 合计 | 100 | 10 |
| |||||||
| 评价结论 | 自评得分100分。及时、足额发放了补助 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：蒋德勇 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050022T000007454000-医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 完成2022年中央财政经费支持的本地区职业病防治人才培训任务。 | 职业病防治人才培训率100%；考试通过率100%；参训对象满意度97.86% | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 中心在项目启动后于9月17日制定并下发了项目实施方案，并根据基地特色和任务承担情况出台了《2024年职业病危害监测评估专业骨干人才培训项目实施方案》及《2024年职业病危害监测评估专业骨干人才培训管理制度》，第一时间将在本基地参加理论培训的90名职业卫生方向25名放射卫生学员分别建立微信群和钉钉群，分类纳入综合管理。并根据省疾控中心的统一安排，中心承办了1期线下培训班，为期五天。共培训115人，其中线下88人（2人请假在线上学习），线上27人，培训人数完成率100%。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 0.49 | 0.49 | 99.07% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.49 | 0.49 | 99.07% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 职业病防治人才培训率 | ≥ | 90 | % | 100 | 14 | 14 |
| |
| 质量指标 | 职业病防治人才考试通过率 | ≥ | 80 | % | 100 | 16 | 16 |
| ||
| 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 2023 | 年 | 2024年 | 10 | 10 |
| ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职业病防治能力提升 | 定性 | 提高职业病防治专业技术能力，减少事故发生率 | 其他 | 提高职业病防治专业技术能力 | 20 | 18 |
| |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培对象满意度 | ≥ | 80 | % | 98 | 10 | 10 |
| |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训经费投入标准 | ＝ | 120 | 人/天 | 120 | 20 | 20 |
| |
| 合计 | 100 | 100 |
| |||||||
| 评价结论 | 工作任务完成，绩效指标合格，自评100分 | |||||||||
| 存在问题 | 项目启动滞后，多种任务时间集中，培训效果有待进一步提升 | |||||||||
| 改进措施 | 早作谋划，合理安排课程及时间，让经费与工作真正做到同步走。与其他分基地联合办学，加强沟通交流。 | |||||||||
| 项目负责人：刘露 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050023T000008079480-公共卫生特别服务岗专项经费 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 支付2022年招聘的公共卫生特岗人员14人的工资福利支出，弥补疾控专业技术人员不够现状，充分发挥特岗人员的补充作用，提升疾控服务能力。 | 在对照年度目标评估任务完成情况时发现，尽管预算执行情况、质量指标、时效指标、社会效益指标以及服务对象满意度指标均圆满完成，但特岗人数指标完成率仅为78.57%，补助经费指标完成率也达到了88.99%。这两项指标未完全达标的主要原因是部分特岗人员因个人原因自愿离岗，导致实际在岗人数未达到预期目标。针对这一问题，项目组已启动分析，后续将优化人员管理机制，加强留岗激励措施，以确保未来年度目标能够全面达成。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 中心公共卫生特别服务岗项目设立旨在承担疾病预防控制、专业消杀、卫生应急处置、疫苗临床试验协调及后勤保障等核心公共卫生职能。项目通过组建专业队伍并开展针对性培训，明确岗位职责，依据工作计划与突发需求执行相关任务，并在定期评估基础上总结经验、持续优化工作流程与质量，以提升整体公共卫生服务效能。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 84.00 | 44.16 | 44.16 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 84.00 | 44.16 | 44.16 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 特岗人员人数 | ≤ | 14 | 人 | 11 | 15 | 11.8 | 2024年自愿离岗3人 | |
| 质量指标 | 特岗人员年度考核合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |
| ||
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |
| ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升疾病防控能力 | 定性 | 高 |
| 高 | 20 | 20 |
| |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用特岗人员科室满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 特岗人员补助经费 | ＝ | 84 | 万元 | 74.75 | 20 | 17.8 | 2024年自愿离岗人员共计18.5月工资未发放 | |
| 合计 | 100 | 94.6 |
| |||||||
| 评价结论 | 项目自评得分94.6分，接近优秀水平，充分表明公共卫生特别服务岗项目实施取得了显著成效。这表明项目在核心业务，如疾病预防控制、卫生应急响应、专业消杀及后勤保障等方面均达到了较高标准，关键的质量、时效和社会效益指标均圆满达成，获得了服务对象的高度认可。虽然个别量化指标（如人员数量）因客观因素略有偏差，但整体运行平稳高效，人员专业能力得到有效发挥，项目在提升公共卫生服务能力、保障人民健康方面发挥了积极作用，整体实施效果良好。 | |||||||||
| 存在问题 | 项目核心指标完成良好，但特岗人员因深造、就业及个人原因离岗，致人数指标未达标，经费执行亦受影响。反映出岗位吸引力、职业发展支持及管理细节待加强。 | |||||||||
| 改进措施 | 下一步应优化岗位激励机制以减少流失并确保岗位连续性，同时细化经费管理流程提高预算执行效率。政策层面，建议研究制定公共卫生人才专项培养与留用政策，并探索设立专项补助或津贴，以稳定核心队伍。 | |||||||||
| 项目负责人：李小凤 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050023T000008237128-泸州市疾病预防控制中心科教综合楼项目 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 科教综合楼项目建设用地占地35亩，项目建设性质为新建，规划建筑面积15200平方米，建设内容包括科教综合楼土建、装修、绿化以及智能信息化系统等。 | 中标供应商已完成工程施工和监理工作，中心依据合同约定，经五方责任主体审核通过后，按期支付科教综合楼项目施工进度款、监理费等费用 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 中标供应商按照中心招标文件要求，完成了土建工程、配电工程、监理等工作，中心依据科教综合楼项目合同约定，经中心组织相关人员对工程质量分步验收合格后，按期施工进度款、监理费。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
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| / | / | ||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成施工单位工程进度款支付 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 6 | 6 |
| |
| 完成监理单位监理费支付 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 6 | 6 |
| |||
| 完成施工单位配电工程款支付 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 6 | 6 |
| |||
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| ||
| 工程施工全过程监理工作等达到代建单位审查要求 | 定性 | 符合 | 其他 | 符合 | 10 | 10 |
| |||
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5 |
| ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善医疗卫生基础设施条件 | 定性 | 高 |
| 高 | 15 | 10 |
| |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 政府满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程进度款 | ≤ | 16 | 万元 | 575.8 | 15 | 15 | 年初指标设定错误 | |
| 监理费 | ≤ | 24.2 | 万元 | 24.2 | 7 | 7 |
| |||
| 合计 | 100 | 100 |
| |||||||
| 评价结论 | 科教综合楼项目自评总分为100分；中心依据合同约定时间组织相关人员，按期对土建工程、配电工程及监理工作进行了验收，经验收其工程质量和监理服务等达到五方责任主体要求，合格率为100%，项目工作的完成，有效改善中心医疗卫生基础设施条件，配合五方责任主体完成科教综合楼项目建设工程，政府满意度为95% | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：刘力 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050023T000008264881-老旧车辆更换项目 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 中心现有车辆中有两台已达到报废年限且车况极差，已请第三方公司到现场评估，查勘结论是建议报废更新。为杜绝安全隐患及满足工作需要，急需更换两台越野车，确保工作正常运行。 | 采购到位业务用车2辆 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照政府采购相关规定，通过政府采购分散采购询价方式采购到位业务用车2辆，采购金额49.32万元 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 50.00 | 50.00 | 49.32 | 98.64% | 10 | 8 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 50.00 | 50.00 | 49.32 | 98.64% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购公务用车 | ＝ | 2 | 台 | 2 | 10 | 10 |
| |
| 质量指标 | 符合国家车辆质量要求 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| ||
| 时效指标 | 采购完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |
| ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升单位应急响应能力 | 定性 | 高 |
| 高 | 20 | 20 |
| |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用科室满意度 | ≥ | 90 | % | 0.9 | 10 | 10 |
| |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购金额 | ＝ | 50 | 万元 | 49.32 | 20 | 18 | 实际采购金额为49.32万元 | |
| 合计 | 100 | 96 |
| |||||||
| 评价结论 | 自评得分100分，采购到位业务用车2辆，解决了单位业务工作需求。 | |||||||||
| 存在问题 | 无。 | |||||||||
| 改进措施 | 无。 | |||||||||
| 项目负责人：张勇 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050023T000008269234-疾控事业补助项目 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 1.为提升疾控整体服务能力，支持开展各项专项工作如健康教育，职业病诊断、重点职业病监测费用、美沙酮门诊工作补助、应急物资储备等项目工作进行补助，有效保障泸州市人民的身体健康。2、市疾控于2022年10月整体搬迁到纳溪区新办公大楼，占地面积及建筑面积为原疾控的三倍，为确保单位正常运转，对基本运行费用进行补助. | 进行263例职业病诊断，报卡361张，审卡51153张，完成重点职业病监测工作。诊断符合率＞80%，劳动者满意度调查满意率100%，有效维护劳动者职业健康权益 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2024年，预防医学门诊部共进行263例职业病诊断，省级职业病诊断专家对我门诊部职业病诊断质量进行考评合格。完成职业病报告卡361张、审卡51153张，报卡及时性、准确性和完整性均符合国家相关文件要求。完成本科室放射工作人员职业健康监护和射线装置的检定检测工作。对全市职业健康检查机构进行职业病报告相关业务培训1次，对辖区内所有职业健康检查机构开展指导和质量控制工作1次。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 226.00 | 270.00 | 260.66 | 96.54% | 10 | 9 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 226.00 | 270.00 | 260.66 | 96.54% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作原创科普视频 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 1 | 1 |
| |
| 泸州市法定传染病管理手册 | ＝ | 1 | 批 | 1 | 1 | 1 |
| |||
| 职业病审卡 | ≥ | 12000 | 张 | 51153 | 1 | 1 |
| |||
| 职业病报卡 | ≥ | 300 | 张 | 361 | 1 | 1 |
| |||
| 开展科研项目 | ≥ | 8 | 项 | 9 | 1 | 1 |
| |||
| 发表科研论文 | ≥ | 5 | 篇 | 9 | 1 | 1 |
| |||
| 开展健康教育讲座 | ≥ | 10 | 场 | 0 | 1 | 1 | 修改指标，经费用于开展新版中国居民健康素养66条的手绘版制作与印刷 | |||
| 现场流调职业技能竞赛 | ＝ | 1 | 期 | 1 | 1 | 1 |
| |||
| 预防接种技能竞赛 | ＝ | 1 | 期 | 1 | 1 | 1 |
| |||
| 基层公卫人员科研及医防融合培训 | ≥ | 2 | 期 | 2 | 1 | 1 |
| |||
| 户外健康宣传专栏 | ＝ | 6 | 期 | 6 | 1 | 1 |
| |||
| 传染病报告工作全年培训督导县区次数 | ＝ | 2 | 次 | 2 | 1 | 1 |
| |||
| 美沙酮指导、督导区县门诊和延伸点 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 1 | 1 |
| |||
| 县区督导 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 1 | 1 |
| |||
| 业务培训 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 1 | 1 |
| |||
| 聘用临聘人员 | ＝ | 11 | 人 | 11 | 1 | 1 |
| |||
| 职业病诊断人数 | ≥ | 250 | 人 | 263 | 1 | 1 |
| |||
| 健康素养监测样本量 | ＝ | 2100 | 个 | 2100 | 1 | 1 |
| |||
| 放射性本底监测区县覆盖数 | ≥ | 4 | 个 | 未开展 | 1 | 0 | 今年省疾控未分配此项工作任务到泸州 | |||
| 美沙酮全年治疗病人 | ≥ | 9000 | 人次 | 9432 | 1 | 1 |
| |||
| 质量指标 | 科研项目开展率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1 | 1 |
| ||
| 美沙酮治疗年保持率 | ≥ | 75 | % | 92.31 | 1 | 1 |
| |||
| 职业病诊断符合率 | ≥ | 80 | % | ＞80% | 1 | 1 |
| |||
| 监测数据质量 | ≥ | 80 | % | 80 | 1 | 1 |
| |||
| 美沙酮治疗病人HIV检测率、HCV检测率、梅毒检测率 | ≥ | 75 | % | 92.32 | 1 | 1 |
| |||
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 90 | % | 96.05 | 1 | 1 |
| |||
| 基层公卫人员培训考核合格率 | ≥ | 90 | % | 95 | 1 | 1 |
| |||
| 到2024年泸州市居民健康监测素养水平 | ≥ | 24 | % | 30.88 | 1 | 1 |
| |||
| 美沙酮维持治疗病人艾滋病阳转率 | ≤ | 0.2 | % | 0 | 1 | 0 |
| |||
| 科研项目完成率 | ≥ | 50 | % | 55.6 | 1 | 1 |
| |||
| 全市法定传染病报告率 | ≥ | 95 | % | 95 | 1 | 1 |
| |||
| 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 9 | 9 |
| ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效维护劳动者职业健康权益 | 定性 | 高 |
| 高 | 5 | 5 |
| |
| 提升居民健康素养水平 | 定性 | 高 |
| 高 | 5 | 5 |
| |||
| 保障人民的身体健康，用更高的业务能力为全泸州疾病防控工作服务 | 定性 | 高 |
| 高 | 10 | 10 |
| |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管局对监测数据满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 2.5 | 2.5 |
| |
| 有职业病诊断需求劳动者满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 2.5 | 2.5 |
| |||
| 辖区群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 2.5 | 2.5 |
| |||
| 参培学员满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 2.5 | 2.5 |
| |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 居民健康素养提升工作 | ＝ | 4.5 | 万元 | 4.5 | 1 | 1 |
| |
| 应急物质储备 | ＝ | 25 | 万元 | 18 | 1 | 1 |
| |||
| 职业病诊断耗材 | ＝ | 1.5 | 万元 | 1.5 | 0.5 | 0.5 |
| |||
| 职业病诊断专家会诊费 | ＝ | 4 | 万元 | 3.53 | 1 | 0.5 |
| |||
| 居民健康素养监测工作（培训、现场监测、现场质控、数据分析） | ＝ | 10 | 万元 | 10 | 1 | 1 |
| |||
| 对市及各县区疾控专业技术人员开展医防融合专项培训 | ＝ | 2.5 | 万元 | 3.93 | 0.5 | 0.5 |
| |||
| 对市及各县区疾控专业技术人员开展科研专项培训 | ＝ | 2.5 | 万元 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| |||
| 传染病信息报告管理网络直报工作督导培训 | ＝ | 6 | 万元 | 6 | 1 | 1 |
| |||
| 科研项目经费及科研论文版面费 | ＝ | 11 | 万元 | 11 | 1 | 1 |
| |||
| 健康教育宣传工作 | ＝ | 9.5 | 万元 | 9.5 | 1 | 1 |
| |||
| 基本公共卫生督导费及基层培训费用 | ＝ | 5 | 万元 | 3.34 | 1 | 0.5 |
| |||
| 预防接种技能竞赛 | ＝ | 5 | 万元 | 5 | 1 | 1 |
| |||
| 现场流调职业技能竞赛 | ＝ | 5 | 万元 | 3.26 | 1 | 0.5 |
| |||
| 基本运转补助 | ＝ | 40 | 万元 | 40 | 1 | 1 |
| |||
| 放射装置检测和放射工作人员监护 | ＝ | 0.5 | 万元 | 0 | 0.5 | 0 |
| |||
| 临聘人员劳务费 | ＝ | 66 | 万元 | 66 | 1 | 1 |
| |||
| 重点职业病监测费用 | ＝ | 3 | 万元 | 3 | 1 | 1 |
| |||
| 完成县区和基层免疫规划培训指导等工作 | ＝ | 3 | 万元 | 3 | 1 | 1 |
| |||
| 放射性本底监测费用 | ＝ | 2 | 万元 | 0.14 | 0.5 | 0 |
| |||
| 预防接种日和肝炎宣传日宣传和工作手册 | ＝ | 2 | 万元 | 2 | 0.5 | 0.5 |
| |||
| 疫苗（含新冠）运输及不良事件调查、诊断等工作 | ＝ | 2 | 万元 | 2 | 0.5 | 0.5 |
| |||
| 开展一期基本公共卫生健康宣传活动 | ＝ | 2 | 万元 | 2 | 0.5 | 0.5 |
| |||
| 对县区美沙酮门诊督导检查培训费 | ＝ | 1 | 万元 | 0.81 | 0.5 | 0.5 |
| |||
| 编撰泸州市法定传染病管理手册 | ＝ | 1 | 万元 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| |||
| 独立美沙酮门诊安防联网及安保费 | ＝ | 12 | 万元 | 12.2 | 1 | 1 |
| |||
| 合计 | 100 | 94.5 |
| |||||||
| 评价结论 | 项目自评94.5分。筹全市疾控机构力量编撰:《泸州市法定传染病报告管理工作手册》和《泸州市法定传染病报告管理制度汇编》，进一步细化明确各项工作操作流程和标准，推动各级各类医疗机构高效高质完成传染病报告工作。印制《泸州市法定传染病报告管理工作手册》（上、下册）和《泸州市法定传染病报告管理制度汇编》各71套，每个区县发放10套，市疾控中心急传科留存1套；召开重点传染病监测与信息报告管理培训4期，累计培训400余人次，覆盖各区县疾控中心和各级各类医疗机构专业技术人员；按照市卫生健康委印发的《关于进一步加强医疗机构传染病信息报告管理的通知》要求，结合“两张清单”内容，采取“执法+专家”形式开展传染病防控监督检查，并将医疗机构落实公共卫生责任纳入对其登记评审、绩效考核和不良执业行为记分。2024年传染病网络报告综合质量评分均为100分。今年省级传染病信息报告质量交叉评估综合得分为95.71分，较去年提升3.86分，医疗机构法定传染病调查报告率为99.82%，较去年提升2.19个百分点。2024年10月21日，泸州市疾控中心举办2024年泸州市现场流行病学调查职业技能竞赛。市县两级传染病应急小分队队员和相关专业技术人员共70余人参加并观摩本次竞赛。进一步夯实泸州市各级疾控队伍的基本知识技能，提高广大疾控人员的现场流行病学调查能力和水平，达到了以赛促学、以赛促练、以赛促建、以赛促用的目的。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：刘露、将德勇、李小凤、赖劲锋、陈建国、马小英 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050023T000008279157-德贷还款项目 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 《德国政府贷款中德财政合作医疗卫生二期四川省疾控中心医疗卫生2017年》总贷款金额为969650欧元，分为硬贷和软贷两部分，均为484825欧元。硬贷还款期限为2010年6月30日至2017年12月30日，已还清。软贷还款期限为2015年12月30日至2044年12月30日分60期还款。 | 按时完成还贷任务 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 分两次分别偿还德国贷款 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 18.00 | 18.00 | 15.96 | 88.69% | 10 | 10 | 受汇率变化影响，当年人民币走强，偿还贷款所需金额较预算少。 | |||
| 其中：财政资金 | 18.00 | 18.00 | 15.96 | 88.69% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 年还款次数 | ＝ | 2 | 次 | 2 | 10 | 10 |
| |
| 质量指标 | 按期还款完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| ||
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |
| ||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 疾控实验室能力提升 | 定性 | 中 |
| 中 | 20 | 20 |
| |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 贷款银行 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年还款金额 | ≤ | 18 | 万元 | 15.96 | 20 | 20 |
| |
| 合计 | 100 | 100 |
| |||||||
| 评价结论 | 项目自评100分。较好完成了还贷任务。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：吴珊 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
|
|
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|
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050023T000009569170-2023年民族地区卫生发展十年行动计划专项 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 1.提升疾病防控、老龄健康短板，促进健康服务业发展，满足广大人民群众基本医疗服务多层次、多样化需求。2完成中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。 | 对4名县疾控专业人员进行培训，派出1名对口支援人员 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 派出1人对口支援，接受4名专业技术人员进修。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 6.55 | 6.51 | 99.32% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 6.55 | 6.51 | 99.32% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 县疾控机构专业技术人员进修人数 | ＝ | 4 | 人 | 4 | 10 | 10 |
| |
| 对口支援人数 | ＝ | 1 | 人 | 1 | 10 | 10 |
| |||
| 质量指标 | 进修人员考核合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |
| ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进健康服务业发展（满足广大人民群众基本医疗服务多层次、多样化需求） | 定性 | 优 |
| 优 | 20 | 20 |
| |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 进修人员单位满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | ＝ | 12 | 万元 | 6.55 | 20 | 10 | 2024年结转该项目资金6.55万元 | |
| 合计 | 100 | 100 |
| |||||||
| 评价结论 | 自评100分。通过派出人员对口支援，接受专业技术人员来单位进修，提升了县疾控部门的业务能力，增强其专业水平。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：赖劲锋 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
|
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050023T000009707702-美沙酮门诊业务用房租赁经费 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 保证江阳区、龙马潭区吸毒人员治疗依从性，有效阻断艾滋病的传播和减少非法筹集毒资引发的刑事治安案件。 | 在龙马潭区杜家街租赁了泸州发展资产经营管理有限公司房产作为美沙酮门诊业务用房，因交通便利，保证了江阳区、龙马潭区吸毒人员治疗依从性，减少了注射吸毒行为，减少了毒品的使用，有效阻断了艾滋病的传播和减少了因非法筹集毒资而引发的刑事治安案件。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 美沙酮门诊严格按照国家《戒毒药物维持治疗管理办法》规定，以及国家艾滋病数据质量考核中涉及美沙酮门诊的有关指标要求，开展病人收治，疾病监测，病人心理、行为干预，减少毒品使用，促进患者回归家庭和社会，维护社会安宁。还对区县2个门诊和3个延伸点开展了现场指导和药物配送工作。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 每年治疗人次 | ≥ | 1.2 | 万人次 | 0.94 | 10 | 7.5 | 无新增海洛因成瘾人员，存量病人因死亡或公安打击，脱失严重。 | |
| 质量指标 | 治疗年保持率 | ≥ | 85 | % | 92.31 | 10 | 10 |
| ||
| 艾滋丙肝梅毒检测率 | ≥ | 85 | % | 92.32 | 10 | 10 |
| |||
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |
| ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定（每年可减少3.6公斤海洛因的使用，减少700万元毒资消耗） | 定性 | 优 |
| 优 | 20 | 20 |
| |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病人满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每月租金（本年从6月起租） | ＝ | 10000 | 元 | 10000 | 20 | 20 |
| |
| 合计 | 100 | 97.5 |
| |||||||
| 评价结论 | 自评得分98分。美沙酮门诊完成在册治疗38人，日均治疗26人，累计治疗9432人次，病人治疗年保持率为92.31%，HIV、HCV、梅毒检测率分别为95.92%、88.89%、92.16%，完成尿检抽查483人次，检查率为95%，其中阳性人数为78人次，阳性率（偷吸率）为16.1%，有效减少了海洛因的使用，促进了社会稳定；完成480人次的病人访谈和心理、行为干预，在治病人无一例艾滋病阳转；同时，还完成了对区县两个美沙酮门诊和三个延伸点的业务指导、督导和现场培训工作以及对延伸点的药物配送工作，圆满完成2024年工作任务。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 持续提升诊疗水平和服务质量，加强与公安部门的沟通协调，充分发挥美沙酮门诊的禁毒防艾作用。 | |||||||||
| 项目负责人：韦涌 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050023T000009898313-公共卫生特别服务岗省级补助 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 招募公告卫生特别服务岗15人。招募人员具备大专及以上学历，具备岗位所需的专业、技能和其他条件，具备正常履行职责的身体条件和心理素质。通过人员招募提升应对突发重大公共卫生事件的能力。 | 在对照年度目标评估任务完成情况时发现，尽管预算执行情况、质量指标、时效指标、社会效益指标以及服务对象满意度指标均圆满完成，但特岗人数指标完成率仅为78.57%，补助经费指标完成率也达到了88.99%。这两项指标未完全达标的主要原因是部分特岗人员因个人原因自愿离岗，导致实际在岗人数未达到预期目标。针对这一问题，项目组已启动分析，后续将优化人员管理机制，加强留岗激励措施，以确保未来年度目标能够全面达成。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 中心公共卫生特别服务岗项目设立旨在承担疾病预防控制、专业消杀、卫生应急处置、疫苗临床试验协调及后勤保障等核心公共卫生职能。项目通过组建专业队伍并开展针对性培训，明确岗位职责，依据工作计划与突发需求执行相关任务，并在定期评估基础上总结经验、持续优化工作流程与质量，以提升整体公共卫生服务效能。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 30.84 | 30.84 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 30.84 | 30.84 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
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| / | / | ||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 招募特岗人数 | ＝ | 14 | 人 | 11 | 10 | 10 | 2024年自愿离岗3人 | |
| 质量指标 | 特岗人员年度考核合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
| 特岗人员具有大专及以上学历 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |
| ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升应对突发重大公共卫生事件的能力（扩充了应急队伍人员） | 定性 | 优 |
| 优 | 20 | 18 |
| |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对卫生特别岗人员满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年补助经费 | ＝ | 10.96 | 万元 | 10 | 10 | 10 |
| |
| 2024年补助经费 | ＝ | 30.84 | 万元 | 30.84 | 10 | 10 |
| |||
| 合计 | 100 | 98 |
| |||||||
| 评价结论 | 项目自评得分98分，接近优秀水平，充分表明公共卫生特别服务岗项目实施取得了显著成效。这表明项目在核心业务，如疾病预防控制、卫生应急响应、专业消杀及后勤保障等方面均达到了较高标准，关键的质量、时效和社会效益指标均圆满达成，获得了服务对象的高度认可。虽然个别量化指标（如人员数量）因客观因素略有偏差，但整体运行平稳高效，人员专业能力得到有效发挥，项目在提升公共卫生服务能力、保障人民健康方面发挥了积极作用，整体实施效果良好。 | |||||||||
| 存在问题 | 项目核心指标完成良好，但特岗人员因深造、就业及个人原因离岗，致人数指标未达标，经费执行亦受影响。反映出岗位吸引力、职业发展支持及管理细节待加强。 | |||||||||
| 改进措施 | 下一步应优化岗位激励机制以减少流失并确保岗位连续性，同时细化经费管理流程提高预算执行效率。政策层面，建议研究制定公共卫生人才专项培养与留用政策，并探索设立专项补助或津贴，以稳定核心队伍。 | |||||||||
| 项目负责人：李小凤 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050024R000010197607-年初预算人员支出（保工资） | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 保障了工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按要求执行相关政策，保障资金使用到位。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 2,125.74 | 2,124.39 | 2,101.35 | 98.92% | 10 | 8 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 2,125.74 | 2,124.39 | 2,101.35 | 98.92% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
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| / | / | ||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |
| |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
| |
| 合计 | 100 | 98 |
| |||||||
| 评价结论 | 完成年初目标，保障单位运行 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：吴珊 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050024R000010197884-年初预算人员支出（其他） | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 保障了工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按要求执行相关政策，保障资金使用到位。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 234.79 | 246.06 | 245.94 | 99.95% | 10 | 9 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 234.79 | 246.06 | 245.94 | 99.95% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
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| / | / | ||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |
| |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
| |
| 合计 | 100 | 99 |
| |||||||
| 评价结论 | 完成年初目标，保障单位运行 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：吴珊 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050024T000010538533-泸州市疾病预防控制中心科教综合楼代建项目 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 整体目标：建筑面积约为14983.90㎡，其中地上部分建筑面积 12229.6 平方米，地下建筑面积 2754.2 平方米。（装饰装修工程主要包括室内装饰装修、强电弱电工程、给排水工程、防雷工程、钢结构工程、消防工程、暖通工程、景观绿化工程、外装、室内装修、配套附属工程）泸州市疾控中心科教综合楼项目为代建项目，根据代建协议需支付代建管理费约为107万元。年度目标：2024年需支付泸州市建管二中心代建费60万元。 | 代建单位已完成工程代建工作，中心依据合同约定，经相关部门审核通过后，按期支付科教综合楼项目搭建费用 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 代建单位按照双方签订的代建协议要求，完成了各项代建工作，建设工程已竣工，并经五方责任主体验收合格，工程验收程序符合国家、省、市有关规定，对建设资金核拨审查率为100%，中心依据代建协议约定，经相关部门审核通过后，按期支付科教综合楼项目代建费用。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付次数 | ＝ | 2 | 次 | 2 | 10 | 10 |
| |
| 质量指标 | 工程验收程序符合国家、省、市有关规定 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
| 建管二中心对建设资金核拨审查率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
| 时效指标 | 支付时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |
| ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善医疗卫生基础设施条件 | 定性 | 高 |
| 高 | 20 | 20 |
| |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 当地政府对工程总体情况满意度 | ≥ | 90 | % | 97 | 10 | 10 |
| |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年需支付代建费 | ≤ | 60 | 万元 | 60 | 20 | 20 |
| |
| 合计 | 100 | 100 |
| |||||||
| 评价结论 | 科教综合楼代建项目自评总分为100分；中心依据合同约定时间组织相关人员，按期对代建工作进行了验收，经验收，工程验收程序符合国家、省、市有关规定，建管二中心对建设资金核拨审查率合格率为100%，项目代建工作的完成，推动了科教综合楼项目的顺利开展，配合五方责任主体完成科教综合楼项目建设工程，当地政府对工程总体情况满意度为97%。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：刘力 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050024T000010746113-2023年食品卫生与健康食堂工作项目 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 在全市遴选一批不同类别的食堂（餐厅）开展营养健康食堂（餐厅）试点建设，提升有关食堂（餐厅）营养健康服务水平，向全社会倡导并推广以三减为核心的合理膳食生活方式。根据统一组织的评估验收，在全市建成不少于18家健康食堂（机关企事业单位）、不少于7家健康餐厅。在全市遴选一批学校开展营养与健康学校试点建设，推动学校营养与健康工作。规范学校营养与健康相关管理行为。根据统一组织的评估验收，在全市建成不少于9家营养与健康学校。 | 根据统一组织的评估验收，在全市建成28家营养健康食堂、6家营养健康餐厅、7家营养与健康学校，达到年度目标任务。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 7月3日，在市疾控举办培训班，邀请专家就《营养健康食堂建设指南》等7个文件进行解读授课。11月18日至29日，市卫健委会同市营养委相关成员单位和专业机构，组织进行了评审验收，泸州市第十八中学校等41家新建单位达到了验收合格标准，泸州市第十二初级中学校等5家单位经复审验收合格，由泸州市国民营养健康指导委员会授予“营养健康食堂”“营养健康餐厅”“营养与健康学校”牌匾，有效期为2025年-2027年。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 2.94 | 2.61 | 89.01% | 10 | 8 |
| |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 2.94 | 2.61 | 89.01% | / | / | ||||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 营养健康食堂（餐厅）、营养与健康学校试点建设组织评估验收数量 | ＝ | 34 | 家 | 49 | 13 | 13 |
| |
| 质量指标 | 当年通过评估验收的营养健康食堂、餐厅、学校数 | ＝ | 34 | 家 | 41 | 14 | 14 |
| ||
| 时效指标 | 工作完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 13 | 13 |
| ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引导各类食堂、学校不断增强营养健康意识 | 定性 | 高 |
| 高 | 20 | 20 |
| |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创建单位满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | ＝ | 2.937064 | 万元 | 2.61 | 20 | 18 |
| |
| 合计 | 100 | 96 |
| |||||||
| 评价结论 | 自评得分96分，41家新建单位、5家单位复审单位经验收合格，由泸州市国民营养健康指导委员会授予“营养健康食堂”“营养健康餐厅”“营养与健康学校”牌匾，有效期为2025年-2027年。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：苏勤 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050024T000011396465-基本公共卫生考核经费项目 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 为考核国家基本公共卫生均等化资金及工作开展情况，抽调组织管理、财务、疾控、妇幼、精卫、中医、健康教育等相关专业人员组成现场考评组对四线三区进行现场考评打分，对该项工作进行绩效考核，为下一年工作开展及资金分配指导意见。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 10.00 | 9.98 | 99.82% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 10.00 | 9.98 | 99.82% | / | / | ||||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 考核县区数 | ＝ | 7 | 个 | 7 | 10 |
|
| |
| 专家人数 | ≥ | 35 | 人 | 56 | 10 |
|
| |||
| 质量指标 | 专家考核期内工作完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 |
|
| ||
| 时效指标 | 考核工作完成时间 | ≤ | 1 | 月 | 0.5 | 10 |
|
| ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进国家基本公共卫生均等化服务能力不断提升 | 定性 | 高 |
| 高 | 20 |
|
| |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 卫生主管部门满意度 | ≥ | 90 | % | 94.61 | 10 |
|
| |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | ＝ | 10 | 万元 | 9.98 | 20 |
|
| |
| 合计 | 100 |
|
| |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
| 项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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|
|
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050024T000011811471-科研经费项目 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 该项目为单位专业技术人员申请的各类科研项目，项目负责人根据研究方向及通过主管部门审核通过的任务书开展科研工作，按任务书约定方向开展科研活动、使用经费、完成成果产出、论文撰写、论文发表等活动。为各类专业技术的科学性、先进性提供有依据。 | 完成了年初目标。采样数量，案例分析数量、论文发表数量等都达到年初目标。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过采样并检测样本、分析案例等开展科研工作，并将科研成果撰写成论文发表。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 26.39 | 11.08 | 42.01% | 10 | 8 | 改项目为长期项目，资金使用时间长。 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 26.39 | 11.08 | 42.01% | / | / | ||||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 泸州市急性职业中毒事故调查分析项目事故案例 | ≥ | 7 | 起 | 7 | 6 | 6 |
| |
| 2024年新申请科研项目 | ≥ | 5 | 项 | 5 | 9 | 9 |
| |||
| HIV新发感染者的CD4变化率及影响因素研究项目调查县区数 | ＝ | 7 | 个 | 7 | 6 | 6 |
| |||
| 泸州白酒中人工合成甜味剂的添加情况调查与检测分析方法研究项目样本检测数量 | ≥ | 300 | 个 | 300 | 6 | 6 |
| |||
| 质量指标 | 论文发表在科技核心期刊 | ≥ | 3 | 篇 | 8 | 6 | 6 |
| ||
| 时效指标 | 单项目完成时间 | ≤ | 3 | 年 | 3 | 7 | 7 |
| ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疾控科研能力提升（高、中、低）科研项目全部通过科技人才局验收为高，部分通过为中，全部不通过为低 | 定性 | 中 |
| 中 | 20 | 20 |
| |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目出资方满意度 | ≥ | 80 | % | 90% | 10 | 10 |
| |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 川大项目 | ＝ | 6 | 万元 | 6 | 5 | 5 |
| |
| 其他项目 | ＝ | 7 | 万元 | 7 | 5 | 5 |
| |||
| 2024年新增项目经费 | ≤ | 13.75 | 万元 | 13.75 | 5 | 5 |
| |||
| 市科技局项目 | ＝ | 7 | 万元 | 7 | 5 | 5 |
| |||
| 合计 | 100 | 98 |
| |||||||
| 评价结论 | 自评得分98分。科研项目推进顺利，在核心期刊发表科研成果，提升了疾控科研能力。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：吴永强，陈佳、肖体呈 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
|
|
|
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|
|
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050024T000012011502-民族地区卫生发展十年行动计划省级补助 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 该项目主要绩效目标为派出专业技术人员对口支援民族地区疾控机构，持续为民族地区疾控机构培训专业技术人员，帮助民族地区提升实验室检验能力及应急处置、疾病预防控制能力等。 | 该项目主要绩效目标为派出专业技术人员对口支援民族地区疾控机构，持续为民族地区疾控机构培训专业技术人员，帮助民族地区提升实验室检验能力及应急处置、疾病预防控制能力等。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过派出支援专家、承训进修人员等方式提升民族地区实验室检验能力及应急处置、疾病预防控制能力。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 24.80 | 14.65 | 59.09% | 10 | 5 | 中心带教老师应享有的带教报酬无法落实导致资金执行率低 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 24.80 | 14.65 | 59.09% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 民族地区医疗卫生机构对口支援（传帮带）专家补助人数 | ＝ | 1 | 人 | 1 | 10 | 10 |
| |
| 承训疾控机构专业技术人员进修人数 | ＝ | 14 | 人 | 14 | 10 | 10 |
| |||
| 质量指标 | 培训完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
| 时效指标 | 补助发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实提升受训机构实验室和流调核心能力 | 定性 | 良 |
| 良 | 20 | 20 |
| |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意度 | ≥ | 85 | % | 100 | 5 | 5 |
| |
| 帮扶对象满意度指标 | 受训单位满意度 | ≥ | 85 | % | 100 | 5 | 5 |
| ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 派出专家补助标准 | ＝ | 2.4 | 万元/个 | 2.4 | 10 | 10 |
| |
| 人员培训补助标准 | ＝ | 1.6 | 万元/个 | 0.88 | 10 | 5 | 中心带教老师应享有的带教报酬无法落实 | |||
| 合计 | 100 | 90 |
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| 评价结论 | 自评得分90分。中心根据进修人员的专业背景及工作实际需要安排到相关科室进修，由各科室指定带教老师、明确带教责任，以存在问题、实际需求和培训结果为导向，制定培训方案，细化人员、教学和经费管理措施，采取专题讲座、现场教学、带教实习等方式组织开展培训工作，圆满完成进修培训工作，学员学到了急需的知识和技能，并通过了结业考核，切实提升了民族地区疾控机构实验室和流调核心能力。 | |||||||||
| 存在问题 | 因泸州市无相关具体规定，中心带教老师应享有的带教报酬无法落实 | |||||||||
| 改进措施 | 建议明确带教老师的带教报酬金额和发放方式，切实保障带教老师的带教待遇，尊重和体现带教老师的劳动价值。 | |||||||||
| 项目负责人：赖劲锋 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050024Y000010205458-其他运转缺口补助经费 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 严格执行了预算，保障单位日常运转 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行了预算，保障单位日常运转 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 91.80 | 91.80 | 80.15 | 87.31% | 10 | 5 | 当年食材合同期限跨年，有部分资金需明年支付，导致部分预算未在当年执行 | |||
| 其中：财政资金 | 91.80 | 91.80 | 80.15 | 87.31% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
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| / | / | ||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 2 | 20 | 20 |
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| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | -12.69 | 30 | 30 |
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| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 0 | 20 | 20 |
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| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
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| 合计 | 100 | 95 |
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| 评价结论 | 自评得分95分。执行了年初预算，保障了单位运行 | |||||||||
| 存在问题 | 预算执行率较低 | |||||||||
| 改进措施 | 进一步提高预算编制准确度 | |||||||||
| 项目负责人：吴珊 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050025T000012140922-泸州市食品安全抽检项目 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 2024年共计抽取240批次食品检测（本次抽取160批次）覆盖7大类食品。覆盖“米袋子、菜篮子”“一老一小”、餐饮食品、酒类、茶叶、调味品、肉制品、乳制品、蔬菜制品等公众消费量大、关注度高、问题易发高发的重点品种。通过提高全市食品安全风险监测防控能力，充分发挥检验检测在食品安全监管中的技术支撑作用，增强人民群众对食品的获得感、幸福感、安全感。 | 完成240批次，7大类食品的样品采集和检测，覆盖了7个区县及部分乡镇。抽检了农贸市场和超市、便利店，提高了全市食品安全风险监测防控能力，充分发挥了检验检测在食品安全监管中的技术支撑作用，增强了人民群众对食品的获得感、幸福感、安全感。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 采样检测7类240批次食品样品，共检测项目600项次。其中食品中化学污染物和有害因素检测4大类120批次样品，检测项目360项次；微生物及其致病因子检测3大类120批次样品，检测项目240项次。水产类中有28批次检测结果异常（检出霍乱弧菌、创伤弧菌），已将抽检结果通过月报表反馈市食安办。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 20.00 | 12.22 | 61.12% | 10 | 5 | 其中有10万元钱于当年11月到位，无法及时支付，导致预算执行率低 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 20.00 | 12.22 | 61.12% | / | / | ||||
| 其他资金 |
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| / | / | ||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 抽检食品样批次 | ≥ | 160 | 批次 | 240 | 8 | 8 |
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| 食品样类别 | ≥ | 7 | 类 | 7 | 10 | 10 |
| |||
| 质量指标 | 食品安全标准符合率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
| 食品检测规范符合率 | ＝ | 100 | % | 100 | 8 | 10 |
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| 时效指标 | 完成年度 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 4 | 4 |
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| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进泸州市食品安全城市建设 | 定性 | 良 |
| 良 | 20 | 20 |
| |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 食安办对检测数据的满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | ≤ | 20 | 万元 | 12.22 | 20 | 16 |
| |
| 合计 | 100 | 93 |
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| 评价结论 | 自评得分93分。进一步提高了全市食品安全风险防控能力，充分发挥了检验检测在食品药品安全监管中的技术支撑作用，促进了创建国家食品安全示范城市，增强了人民群众对食品药品的获得感、幸福感、安全感。 | |||||||||
| 存在问题 | 抽检范围有限。食品抽检的范围和频次主要集中在大型超市、批发市场和学校等场所，而对流动食品摊贩、外卖专营店等高风险领域的覆盖不足。这些领域往往是食品安全问题的高发区，未能有效覆盖增加了监管盲区。食品标准缺乏。由于部分抽检样品缺少微生物及其致病因子相关国家标准，对于检出指标阳性的样品缺乏判定依据。 | |||||||||
| 改进措施 | 加大食品安全投入。逐步增大抽测范围与抽检深度。加强食品抽检结果反馈。 | |||||||||
| 项目负责人：苏勤 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050025T000013059650-2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 完成本地区职业病防治人才培训任务。 | 职业病防治人才培训率100%；考试通过率100%；参训对象满意度97.86% | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 中心在项目启动后于9月17日制定并下发了项目实施方案，并根据基地特色和任务承担情况出台了《2024年职业病危害监测评估专业骨干人才培训项目实施方案》及《2024年职业病危害监测评估专业骨干人才培训管理制度》，将在本基地参加理论培训的90名职业卫生方向25名放射卫生学员分别建立微信群和钉钉群，分类纳入综合管理。根据省疾控中心的统一安排，中心承办了1期线下培训班，为期五天。共培训115人，其中线下88人（2人请假在线上学习），线上27人，培训人数完成率100%。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 9.10 | 9.10 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 9.10 | 9.10 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
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| / | / | ||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 职业病理论培训 | ≥ | 1 | 场 | 1 | 14 |
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| 质量指标 | 职业病防治人才培训考核通过率 | ≥ | 80 | % | 100 | 14 |
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| 时效指标 | 培训完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 12 |
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| 效益指标 | 社会效益指标 | 职业病防治能力提升 | 定性 | 好 |
| 好 | 20 |
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| |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参陪学员满意度 | ≥ | 80 | % | 98 | 10 |
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| |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训经费 | ≤ | 9.1 | 万元 | 9.1 | 20 |
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| |
| 合计 | 100 |
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| 评价结论 | 工作任务完成，绩效指标合格，自评100分 | |||||||||
| 存在问题 | 项目启动滞后，多种任务时间集中，培训效果有待进一步提升 | |||||||||
| 改进措施 | 早作谋划，合理安排课程及时间，让经费与工作真正做到同步走。与其他分基地联合办学，加强沟通交流。 | |||||||||
| 项目负责人：刘露 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050025T000013059676-2024年医疗服务与保障能力提升中央补助资金 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 完成2024年中央财政经费支出的本地区各项卫生健康培训任务。 | 完成监测预警基层专业人员和传染病应急人员培训 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 举办监测预警传染病应急人员培训班培训任务 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
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| / | / | ||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测预警基层专业人员培训人数 | ≥ | 27 | 人 | 27 | 14 | 14 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 传染病应急参训人员合格率 | ≥ | 95 | % | 96 | 14 | 14 |
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| 产出指标 | 时效指标 | 培训完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 12 | 12 |
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| 效益指标 | 可持续影响指标 | 监测预警能力持续提升 | 定性 | 好 |
| 好 | 20 | 20 |
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| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
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| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年追加培训经费 | ＝ | 0.23 | 万元 | 0.23 | 20 | 20 |
|
| 合计 | 100 | 100 |
| |||||||
| 评价结论 | 自评得分100分，完成培训任务，参训人员合格率高，有效提升监测预警能力和传染病应急能力 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：陈建国 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
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| 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
| 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
| 适用地区：全省范围 | ||||||||||
| 适用用户：部门用户、单位用户 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 | ||||||||||
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