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第一部分 泸州市疾病预防控制中心概况 3
一、基本职能及主要工作 4
二、部门预算单位构成 5
第二部分 泸州市疾病预防控制中心 6
2025年部门预算情况说明 6
一、收支预算情况说明 7
二、财政拨款收支预算情况说明 7
三、一般公共预算当年拨款情况说明 8
四、一般公共预算基本支出情况说明 10
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 10
六、政府性基金预算支出情况说明 11
七、国有资本经营预算支出情况说明 11
八、其他重要事项的情况说明 11
第三部分 名词解释 13
附件：表1、部门收支总表 14
第一部分 泸州市疾病预防控制中心概况
一、基本职能及主要工作 （一）泸州市疾病预防控制中心职能简介。 泸州市疾病预防控制中心是政府举办的公益一类事业单位，承担着全市的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等工作任务。泸州市疾病预防控制中心2025年重点工作。 一是进一步加强党建引领。加强党委班子自身建设，夯实基层党组织基础，加强党风廉政建设。持续做好“以案促改”和“四风”整治，深入推进正风肃纪反腐。二是进一步做好巡察整改。狠抓责任落实。逐级压实责任，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局；做到整改过程翔实、整改销号依据充分。坚决落实问题整改，深入查找问题根源，确保整改到位。三是进一步抓好创新驱动。创新医防协同、医防融合机制，推动全市疾控机构信息化，创新医教研防深度融合。四是进一步深化疾控改革。持续深化疾控机构改革，纵深推进疾控监督员制度。五是进一步提升疾控核心能力。提升检验检测能力，提升监测预警能力，提升应急处置能力，提升科研能力。争取全市疾控系统公共卫生高层次专业人才、短缺人才引进的专项政策支持；争取公共卫生科研项目推进的政策、经费支持，力争实现省部级及以上科研成果第一主研零的突破。六是全面推进区域公共卫生中心建设。推进基础设施建设。确保市疾控中心科教综合楼在2025年投入使用，升级改造包括基因测序、病媒生物等在内的重点实验室，推动包括应急实训演练、健康教育、人才培训等在内的基地建设。加强传染病防控。优化慢性病综合防治。抓好健康影响因素监测干预。发挥社会整体联动的健康“大处方”的作用，持续加强食品安全风险监测，提升环境与健康监测评价能力，推动健康影响评价评估制度建设。 二、部门预算单位构成 泸州市疾控中心下属一级预算单位0个。 第二部分 泸州市疾病预防控制中心2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，泸州市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泸州市疾病预防控制中心2025年收支预算总数3196.7万元，比2024年收支预算总数减少275.96万元，主要原因一是落实过紧日子要求压减一般性支出；二是2024年购置两辆公务用车，2025年度无购置公务用车预算；三是公共卫生特别服务岗人员减少；四是中心整体搬迁项目进入收尾阶段支出预算减少。 （一）收入预算情况 泸州市疾控中心2025年收入预算3196.7万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3196.7万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。 （二）支出预算情况 泸州市疾控中心2025年支出预算3196.7万元，其中：基本支出2695.2万元，占84.31%；项目支出501.5万元，占15.69%。 二、财政拨款收支预算情况说明 泸州市疾控中心2025年财政拨款收支总预算3196.7万元，比2024年财政拨款收支总预算减少275.96万元，主要原因一是落实过紧日子要求压减一般性支出；二是2024年购置两台公务用车，2025年度无购置公务用车预算；三是公共卫生特别服务岗人员减少；四是中心整体搬迁项目进入收尾阶段支出预算减少。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入3196.7万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出541.27万元，卫生健康支出2481.56万元，住房保障支出173.86万元。 三、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 泸州市疾控中心2025年一般公共预算当年拨款3196.7万元，比2024年预算数减少275.96万元，主要原因一是落实过紧日子要求压减一般性支出；二是2024年购置两台公务用车，2025年度无购置公务用车预算；三是公共卫生特别服务岗人员减少；四是中心整体搬迁项目进入收尾阶段支出预算减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障和就业支出541.27万元，占16.93%；卫生健康支出2481.56万元，占77.63%；住房保障支出173.86万元，占5.44%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休 2025年预算数为232.97万元，主要用于：单位开支的离退休人员经费。 2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2025年预算数为197.81万元，主要用于：单位缴纳在编在职职工的基本养老保险费支出。 3.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出 2025年预算数为98.9万元，主要用于：单位缴纳在编在职职工的职业年金支出。 4.208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出2025年预算数为11.59万元，主要用于：上述项目以外的其他社会保障和就业方面的支出。 5.210（类）04（款）01（项）疾病预防控制机构 2025年预算数为2334.07万元，主要用于：基本工资、绩效工资、办公费、印刷费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。 6.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗 2025年预算数为107.22万元，主要用于：单位缴纳在编在职职工的基本医疗保险缴费支出。 7.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助 2025年预算数为19.92万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出。 8.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出 2025年预算数为20.35万元，主要用于：上述项目以外的其他用于事业单位医疗方面的支出。 9.221（类）02（款）01（项）住房公积金 2025年预算数为173.86万元，主要用于：单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 四、一般公共预算基本支出情况说明 泸州市疾控中心2025年一般公共预算基本支出2695.2万元，其中： 人员经费2277.11万元，主要包括：基本工资、绩效工资、社会保险缴费、其他工资福利支出、离退休慰问金、其他对个人和家庭的补助。 公用经费418.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 泸州市疾控中心2025年“三公”经费财政拨款预算数37.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.7万元，公务用车购置及运行维护费32万元。因公出国（境）经费执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报市政府批准后安排经费。 （一）公务接待费较2024年预算下降3.51%。主要原因是厉行节约。2025年公务接待费计划用于上级督导检查及同级单位学习交流的接待工作。 （二）公务用车购置及运行维护费较2024年预算下降133.16%。主要原因是2024年安排公务用车购置费50万元，2025年无此项预算。 单位现有公务用车9辆，其中：应急保障用车2辆，其他用车7辆。 2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。 2025年安排公务用车运行维护费32万元，用于9辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障中心日常工作及项目工作的正常开展。 六、政府性基金预算支出情况说明 泸州市疾控中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 七、国有资本经营预算支出情况说明 泸州市疾控中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 泸州市疾控中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。 （二）政府采购情况 2025年，泸州市疾控中心安排政府采购预算104.62万元，主要用于采购物业服务44.62万元，采购食堂配送服务60万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年底，泸州市疾控中心共有车辆9辆，其中。单位价值200万元以上大型设备3台（套）。 2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 （四）预算绩效情况 2025年泸州市疾控中心开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算3196.7万元。其中：人员类别项目3个，涉及预算2277.1万元；运转类项目6个，涉及预算418.08万元；特定目标类项目7个，涉及预算501.5万元。 第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 （二）社会保障和就业支出：反映用于社会保障与就业方面的支出。 （三）卫生健康支出：反映用于卫生健康方面的支出。 （四）住房保障支出：反映用于住房方面的支出。 附件：表1、部门收支总表 表2、部门收入总表 表3、部门支出总表 表4、财政拨款收支预算总表 表5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 表6、一般公共预算支出预算表 表7、一般公共预算基本支出预算表 表8、一般公共预算项目支出预算表 表9、一般公共预算“三公”经费支出预算表 表10、政府性基金支出预算表 表11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 表12、国有资本经营预算支出预算表 表13、单位项目支出绩效目标表
2025年泸州市疾病预防控制中心项目支出绩效目标表.xlsx
2025年泸州市疾病预防控制中心预算编制的表格.xlsx
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