目录
一、收入支出决算总表………………………………………………………………...68
二、收入决算表………………………………………………………………………...68
三、支出决算表………………………………………………………………………...68
四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………………...68
五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………………...68
六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………………...68
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………………...68
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…………………………………...68
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………………...68
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………………...68
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………………...68
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………………...68
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………………………...68
1.负责提供疾病、健康危害因素等监测数据、研判分析报告、 评价报告等信息资料。
2.负责提供疾病防控、灾害处置、重大突发公共卫生事件处 置等技术方案，提供建议与咨询。
3.负责提供健康危害因素干预策略与措施。
4.负责为拟定与疾病预防控制和公共卫生相关法律法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据。
5.负责对传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等疾病进行预防与控制，负责免疫规划管理工作指导。
6.负责对突发公共卫生事件、灾害疫情进行卫生应急处置。
7.负责开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，对疫情报告及健康相关因素进行信息管理。
8.负责开展健康危害因素监测与干预，食源性、职业性、放 射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，公众健康和营 养状态监测与评价，提出干预策略与措施。
9.负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。
10.负责开展疾病防控宣传、健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。
11.负责疾病预防控制技术管理与研究指导。
12.其他疾病预防控制工作。
13.完成市卫生健康委交办的其他任务。
二、机构设置
中心设有办公室等管理科室4个，急传免规科等业务科室13个。
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为5898.88万元。与2022年度相比，收、支总计各增加97.98万元，增长1.7%。主要变动原因是机关事业养老保险缴费基数变动导致人员支出年初预算增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
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二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计5898.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5898.88万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
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三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计5898.88万元，其中：基本支出2469.55万元，占41.9%；项目支出3429.33万元，占58.1%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为5898.88万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加97.98万元，增长1.7%。主要变动原因是机关事业养老保险缴费基数变动导致人员支出年初预算增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5898.88万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加97.98万元，增长1.7%。主要变动原因是机关事业养老保险缴费基数变动导致人员支出年初预算增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5898.88万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出541.52万元，占9.2%；卫生健康支出5191.58万元，占88%；住房保障支出165.79万元，占2.8%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为5898.88万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业: 支出决算为541.52万元，完成预算100%。其中：208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出决算数为255.62万元，完成预算100%；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为190.6万元，完成预算100%；208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出95.3万元，完成预算100%；
2.卫生健康:支出决算为5191.58万元，完成预算100%。其中：210（类）01（款）99（项）其他卫生健康管理事务支出决算数为509.06万元，完成预算100%；210（类）04（款）01（项）疾病预防控制机构支出决算数为3680.59万元，完成预算100%；210（类）04（款）08（项）基本公共卫生服务支出决算数为60.65万元，完成预算100%；210（类）04（款）09（项）重大公共卫生服务支出决算数为719.47万元，完成预算100%；210（类）04（款）10（项）突发公共卫生事件应急处理决算数为11.98万元，完成预算100%；210（类）04（款）99（项）其他公共卫生支出决算数为5.45万元，完成预算100%；210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出决算数88.15万元，完成预算100%；210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出20.28万元，完成预算100%；210（类）99（款）99（项）其他卫生健康支出决算数95.95万元，完成预算100%。
3.住房保障支出：支出决算数为165.79万元，完成预算100%。其中：221（类）02（款）01（项）住房公积金支出决算数142.95万元，完成预算100%；221（类）02（款）03（项）购房补贴支出决算数22.84万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2469.55万元，其中：
人员经费2115.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费353.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为59.28万元，完成预算100%，较上年度增加34.16万元，增长136%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算56.04万元，占94.5%；公务接待费支出决算3.24万元，占5.5%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
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1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出56.04万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加32.46万元，增长137.7%。主要原因是2022年度无公务用车购置支出，2023年度更新购置一辆公务用车，公务用车购置及运行维护费相应增加。
其中：公务用车购置支出24.96万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：商务车1辆，主要用于各科室日常监测工作及应急处置工作。截至2023年12月31日，单位共有公务用车9辆，其中：应急保障用车2辆，特种专业技术用车2辆，其他用车5辆。
公务用车运行维护费支出31.08万元。主要用于艾滋病、结核病等重大公共卫生项目和地方病、职业病、食品安全、寄生虫病等其他公共卫生项目的疾病监测、督导检查、应急处置，培训宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.7万元，增长110.4%。主要原因是单位整体搬迁后来中心交流学习单位增加。其中：
国内公务接待支出3.24万元，主要用于省、市级督导业务及交流学习活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次，325人次（不包括陪同人员），共计支出3.24万元，具体内容包括省、市级单位督导及业务指导接待费1.4万元，交流学习活动接待费1.84万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
泸州市疾病预防控制中心为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度，泸州市疾病预防控制中心政府采购支出总额1486.69万元，其中：政府采购货物支出1442.72万元、政府采购服务支出43.97万元。主要用于日常办公及实验室检验监测工作。授予中小企业合同金额1339.76万元，占政府采购支出总额的90.1%，其中：授予小微企业合同金额1149.76万元，占政府采购支出总额的77.3%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，泸州市疾病预防控制中心共有车辆9辆，其中：应急保障用车2辆，特种专业技术用车2辆，其他用车5辆，其他用车主要是用于各项目的监测和处置工作。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）8台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对疾控事业补助等2个项目开展了预算事前绩效评估，对26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取26个项目开展绩效监控，组织对26个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）208（款）05（项）02：指事业单位离退休。
9.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指机关事业单位基本养老保险费支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）210（款）04（项）01：指疾病预防控制机构。
11.医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）02：指事业单位医疗。
12.医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）03：指公务员医疗补助。
13.住房保障（类）221（款）02（项）01：指住房公积金。
14. 住房保障（类）221（款）02（项）03：住房补贴
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分附件
| 报表编号：510000_0013zp |
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050021T000000054001-健康教育宣传及居民健康素养监测项目 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 全面了解我市居民健康素养的状况和变化趋势，为科学决策，有针对性地开展我市居民卫生健康综合干预提供科学依据。 | 完成对7个县区及乡镇的健康教育工作人员开展业务培训，抽7个县区14+3个乡镇开展2次督导，参与市卫健委组织的年终绩效评价；定期更换全年6期全市7处；制作健康教育宣传资料，运营微信公众号，开展健康科普，扩大宣传范围，提高人群覆盖面；有序开展科室各类设备设施维修工作。组织四县三区开展居民健康素养监测工作。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成对7个县区及乡镇的健康教育工作人员开展业务培训，抽7个县区14+3个乡镇开展2次督导，参与市卫健委组织的年终绩效评价；定期更换全年6期全市7处共计23块宣传专栏；制作健康教育宣传资料，运营微信公众号，开展健康科普，扩大宣传范围，提高人群覆盖面；有序开展科室各类设备设施维修工作。组织四县三区开展居民健康素养监测工作。到2023年泸州市居民监测素养水平达到27.04%。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 19.50 | 19.47 | 19.47 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率100%，项目当年市本级年初预算 | |||
| 其中：财政资金 | 19.50 | 19.47 | 19.47 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
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| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 业务培训 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 8 | 8 |
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| 县区督导 | ＝ | 2 | 次 | 2 | 8 | 8 |
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| 户外健康宣传专栏 | ＝ | 6 | 期 | 6 | 6 | 6 |
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| 健康素养监测样本量 | ＝ | 2100 | 个 | 2100 | 6 | 6 |
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| 质量指标 | 到2023年泸州市居民监测素养水平 | ≥ | 23 | % | 27.04 | 6 | 6 |
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| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 6 | 6 |
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| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民健康素养水平（居民健康素养水平与上年比较有提升） | 定性 | 优 |
| 优 | 20 | 20 |
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| 满意度指标 | 满意度指标 | 主管局满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |
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| 接受调查对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |
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| 成本指标 | 经济成本指标 | 居民健康素养监测工作（培训、现场监测、现场质控、数据分析） | ＝ | 10 | 万元 | 10 | 10 | 10 |
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| 健康教育宣传工作 | ＝ | 9.5 | 万元 | 9.5 | 10 | 10 |
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| 合计 | 100 | 100 |
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| 评价结论 | 项目自评分100分。组织培训，开展居民健康素养监测，完成居民健康素养监测数据整理、分析，撰写结果报告，2023年泸州市居民健康素养水平由25.8%提升到27.04%。开展培训和指导。省检前，针对薄弱县区，共现场指导12个基层机构。指导合江县和纳溪区迎接省级基公现场指导，健康教育板块满分通过。运营泸州疾控微信公众，发布科普稿件420篇，其中原创科普稿件176篇，68余篇被泸州发布、川江号、泸州融媒、健康泸州等媒体转载。有3篇原创科普稿件被省级媒体采用。 | |||||||||
| 存在问题 | 存在的问题：监测工作实施过程困难，微信公众号运营管理费用无独立经费。 | |||||||||
| 改进措施 | 希望与时俱进，财政资金增加新媒体运营费用。 | |||||||||
| 项目负责人：马小英 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050021T000000054024-美沙酮门诊工作补助项目 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 完成国家艾滋病数据质量考核中涉及美沙酮门诊的有关指标要求，指导、督导县区美沙酮门诊及延伸点的各项工作。确保全市的美沙酮口服液及时安全配送 | 美沙酮门诊积极开展病人收治、疾病监测、病人心理行为干预，开展指导、督导县区美沙酮门诊及延伸点业务工作，基本完成国家艾滋病数据质量考核中涉及美沙酮门诊的有关指标要求。并圆满完成全市美沙酮门诊和延伸点药品的及时安全配送。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 美沙酮门诊严格按照国家《戒毒药物维持治疗管理办法》规定，以及国家艾滋病数据质量考核中涉及美沙酮门诊的有关指标要求，开展病人收治，疾病监测，病人心理、行为干预，减少毒品使用，促进患者回归家庭和社会，维护社会安宁。还对区县2个门诊和3个延伸点开展了现场指导和药物配送工作。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 13.00 | 11.60 | 11.60 | 100.00% | 10 | 8 | 1.预算执行率=89%，资金为使用完成的主要原因是，3-4季度保安费用中财资金支付。为市本级年初预算项目 | |||
| 其中：财政资金 | 13.00 | 11.60 | 11.60 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
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| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指导、督导区县门诊和延伸点 | ＝ | 2 | 次 | 2 | 8 | 8 |
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| 全年治疗病人 | ＝ | 13000 | 人次 | 11422 | 8 | 6 | 无新增海洛因成瘾人员，存量病人因死亡或公安打击，脱失严重。 | |||
| 质量指标 | 病人HIV检测率、HCV检测率、梅毒检测率 | ≥ | 75 | % | 82.22、62.5、70.65 | 6 | 2 | 未到检测时间病人就脱失了 | ||
| 维持治疗病人艾滋病阳转率 | ≤ | 0.2 | % | 0 | 6 | 6 |
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| 治疗年保持率 | ≥ | 70 | % | 80.4 | 6 | 6 |
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| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 6 | 6 |
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| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进社会稳定（有效减少因筹集毒资而引起的违法犯罪行为） | 定性 | 优 |
| 忧 | 20 | 20 |
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| 满意度指标 | 满意度指标 | 病人满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 |
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| 成本指标 | 经济成本指标 | 安保费 | ＝ | 12 | 万元 | 8.7 | 10 | 8 | 三四季度保安费用中财资金支付 | |
| 工作经费 | ＝ | 1 | 万元 | 2.9 | 10 | 10 |
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| 合计 | 100 | 92 |
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| 评价结论 | 项目自评分92分，美沙酮门诊完成在册治疗46人，日均治疗31人，累计治疗11422人次，病人治疗年保持率为80.4%，HIV、HCV、梅毒检测率分别为82.22%、62.5%、70.65%，完成尿检抽查774人次，检查率为92%，其中阳性人数为144人次，阳性率（偷吸率）为18.6%，有效减少了海洛因的使用，促进了社会稳定；完成750人次的病人访谈和心理、行为干预，在治病人无一例艾滋病阳转；同时，还完成了对区县两个美沙酮门诊和三个延伸点的业务指导、督导和现场培训工作以及对延伸点的药物配送工作，圆满完成2023年工作任务。 | |||||||||
| 存在问题 | 据公安部门反馈信息，泸州市已经连续5年以上无新增海洛因成瘾人员，存量病人因死亡或公安打击，脱失严重，故全年病人治疗人次数未完成。按规定，病人的HIV检测半年一次，HCV检测、梅毒检测一年一次，要求必须对应上一次检测的时间节点（对应到月）。HCV检测率、梅毒检测率未完成是因为还没有到今年病人应该检测的时间，病人就脱失了，故无法完成。 | |||||||||
| 改进措施 | 积极提升诊疗水平和服务质量，加强与公安部门的沟通协调，有效减少病人脱失。绩效目标的设置要充分考虑该服务对象的特殊性，合理设置目标。当年绩效目标任务要根据实际情况及时调整。 | |||||||||
| 项目负责人：韦涌 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050021T000000054064-预防医学门诊体检补助及临时人员聘用项目 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 1.完成全年职业病诊断任务。2.完成全年职业病报告相关工作。3.完成放射装置备年度检定监测工作4.完成本单位放射工作人员职业健康监护工作。5.支付中心根据工作需要聘请的11名临时人员劳务费用。 | 1.完成职业病诊断共458人。2.完成职业病报告相关工作，报卡746张、审卡约64459张。3.完成射线装置年度检定监测工作，做好设备维护工作。4.完成本单位放射工作人员职业健康监护工作。5.中心根据工作需要聘请11名临时人员，主要从事车辆驾驶、打字、美沙酮门诊诊疗服务工作，以便中心工作能顺利完成 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年，预防医学门诊部共进行458例职业病诊断，省级职业病诊断专家对中心门诊部职业病诊断质量进行考评合格。完成职业病报告卡746张、审卡64459张，报卡及时性、准确性和完整性均符合国家相关文件要求。完成本科室放射工作人员职业健康监护和射线装置的检定检测工作。对全市职业健康检查机构进行职业病报告相关业务培训1次，对辖区内所有职业健康检查机构开展指导和质量控制工作1次。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 72.00 | 71.76 | 71.76 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=100%，为市本级年初预算项目 | |||
| 其中：财政资金 | 72.00 | 71.76 | 71.76 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
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| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 职业病审卡 | ＝ | 12000 | 张 | 64459 | 7 | 7 |
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| 职业病保卡 | ＝ | 500 | 张 | 746 | 6 | 6 |
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| 聘用临聘人员 | ＝ | 11 | 人 | 11 | 6 | 6 |
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| 职业病诊断人数 | ＝ | 450 | 人 | 458 | 7 | 7 |
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| 质量指标 | 职业病诊断符合率 | ≥ | 80 | % | ≥80% | 7 | 7 |
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| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 7 | 7 |
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| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护劳动者职业健康权益（完成所有职业病诊断申请） | 定性 | 优 | 其他 | 优 | 20 | 20 |
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| 满意度指标 | 满意度指标 | 劳动者满意度 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 10 | 10 |
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| 成本指标 | 经济成本指标 | 临聘人员劳务费 | ＝ | 6 | 万元/个 | 6.19 | 5 | 3 | 中心根据《泸州市疾病预防控制中心临聘人员工资暂行规定》，每年为编外人员晋升绩效工资，同时也会体现同工同酬在中心职工基本工资调标时也为增加编外人员工资，长此以往，个别编外人员到中心已十余年，故致个别人员年支出大于6万元。 | |
| 职业病诊断耗材 | ＝ | 1.5 | 万元 | 1.68 | 5 | 5 |
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| 职业病诊断专家会诊费 | ＝ | 4 | 万元 | 1.7 | 5 | 3 |
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| 放射装置检测和放射工作人员监护 | ＝ | 0.5 | 万元 | 0.33 | 5 | 4 |
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| 合计 | 100 | 95 |
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| 评价结论 | 自评为95分。达到预期目标，按计划完成职业病诊断及相关工作，职业病诊断工作质量考评合格，服务对象满意度高，维护了劳动者职业健康权益，并为职业健康管理提供数据支持。中心临聘专业技术人员等工资福利，按月发放，有效的发挥了临聘人员对中心工作任务重，人员不够的补充作用。 | |||||||||
| 存在问题 | 随着设备老化，维修维护费用将明显增加；中心培养的放射工作人员增加，相关职业健康监护费用增加。中心临聘人员预算有一定的缺口 | |||||||||
| 改进措施 | 针对临聘人员劳务费问题中心正在积极制定临聘人员工资改革方案。 | |||||||||
| 项目负责人：蒲雪锦 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050021T000000054148-贫困村驻村工作队员工作经费 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 巩固马湖村全面脱贫摘帽的成果，帮助村集体经济的发展，相关扶贫项目的实施，解决村民需求。 | 对照年度目标均已完成，针对村民致富目标虽已长期坚持，但还需大量资金和有发展经济头脑的专业人士带领下发展壮大。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 每月按照上级部门时间要求开展防返贫动态监测工作，对符合纳入监测条件的农户及时纳入监测；开展一些培训；入户宣传政策、服务村民；研究如何壮大村集体经济； | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=100%，为市本级年初预算项目 | |||
| 其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
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| / | / | ||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务村民 | ≥ | 1000 | 人次 | 1100 | 10 | 10 |
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| 宣传、指导、培训 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 10 | 10 |
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| 质量指标 | 组织部对驻村干部的各项要求目标完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
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| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |
| ||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 帮助贫困地区人民脱贫致富 | 定性 | 长期 |
| 长期 | 20 | 20 |
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| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | ＝ | 3 | 万元 | 3 | 20 | 20 |
| |
| 合计 | 100 | 100 |
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| 评价结论 | 自评总分100分，持续巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作，做到了不返贫；村集体经济养猪场顺利出租收取租金；对各项政策及时宣传到户到人，让村民第一时间了解各项政策并答疑解难；完成各项指标要求。 | |||||||||
| 存在问题 | 乡村振兴发展难度较大，马湖村位置较为偏僻，所有土地均为林地、耕地，只能发展第一产业，村集体经济仅有一小规模养猪场，集体经济年收入较低。 | |||||||||
| 改进措施 | 需要多方协商，寻求有能力、有胆识致富带头人，发展第二三产业，提高收入。 | |||||||||
| 项目负责人：冯才碧 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050022T000000377790-泸州市疾病预防控制中心整体搬迁项目 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 整体搬迁项目已于2023年10月完成搬家入住，2023年将完成土建工程、实验室装修尾款，家具采购，办公设备购置、专业设备购置等工作。 | 中心已完成整体搬迁项目建设工程，并搬迁至新楼办公，同时完成了家具、办公设备和专业设备采购工作及款项支付。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 整体搬迁工程完工，中心抓紧搬迁至新楼办公，于2023年3月份招标采购了一批办公家具，10月份招标采购一批理化实验室设备，11月份招标采购一批微生物实验室和卫生现场监测设备。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 1,498.00 | 1,268.98 | 1,167.87 | 92.03% | 10 | 8 | 1.预算执行率=92.03%，为市本级年初预算项目。 | |||
| 其中：财政资金 | 1,498.00 | 1,268.98 | 1,167.87 | 92.03% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
|
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| / | / | ||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | ＝ | 15539 | 平方米 | 15539 | 8 | 8 |
| |
| 占地面积 | ＝ | 35 | 亩 | 35 | 8 | 8 |
| |||
| 质量指标 | 建筑物质量符合国家标准 | ＝ | 100 | % | 100 | 8 | 8 |
| ||
| 实验室装修工程质量符合国家标准 | ＝ | 100 | % | 100 | 8 | 8 |
| |||
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 8 | 8 |
| ||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 新办公大楼建成后，工作区域更为合理，工作效率及生物安全更有保障。（为泸州市人民群众的身体健康防疫措施提供更为有力的科学依据） | 定性 | 优 |
| 优 | 20 | 20 |
| |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 主管局卫健委满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公家具采购 | ＝ | 95 | 万元 | 51.9 | 3 | 3 |
| |
| 土建工程尾款 | ＝ | 103 | 万元 | 0 | 4 | 0 | 应于2024年支付 | |||
| 专业设备采购 | ＝ | 1068 | 万元 | 1067 | 4 | 4 |
| |||
| 办公设备采购 | ＝ | 24.5 | 万元 | 0.4 | 3 | 2 | 部分办公设备招标采购，因年底开展的两次招投标工作均流标，为此未完成采购。 | |||
| 电力工程等尾款 | ＝ | 64 | 万元 | 48.57 | 3 | 3 | 2023年预算时数据和年底实际采购数有一定偏差 | |||
| 实验室装修工程尾款 | ＝ | 25.5 | 万元 | 0 | 3 | 0 | 实验室装修工程已完工，目前正在开展工程结算工作，为此尚未支付尾款 | |||
| 合计 | 100 | 90 |
| |||||||
| 评价结论 | 项目自评90，整体搬迁项目2023年土建、装修、办公室家具、专用设备购置等主要工程已完成，中心已整体搬迁到新地址上班，新设备的安装和使用，较大程度提升市疾控中心疾病防控能力和检验检测能力，将中心打造为与“成渝城市群南部区域中心”和“川滇黔渝结合部区域医疗健康中心”相适应的省内一流疾控机构、助推健康泸州建设 | |||||||||
| 存在问题 | 专业设备和办公设备采购时间较晚，影响了整体资金使用进度。 | |||||||||
| 改进措施 | 每年的办公设备和专业设备的采购工作均需提前，预算的精确度还需提高。 | |||||||||
| 项目负责人：刘力 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050022T000000377800-专用设备购置 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 需在2023年完成艾滋病项目病毒载量仪的采购工作 | 2023年12月完成该仪器的采购,中标金额47.988万元，支付设备款45.59万元（95%） | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为2021年重大传染病防控中央补助资金（第二批）项目中艾滋病专业设备采购，2022年未能完成采购，结转到2023年使用。已完成采购并支付95%的设备款。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 50.00 | 45.59 | 91.18% | 10 | 10 | 1.预算执行率=91.18%，为以前年度中财资金结转项目 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 50.00 | 45.59 | 91.18% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
|
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| / | / | ||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 采购仪器数量 | = | 1 | 台 | 1 | 13 | 13 |
| |
| 质量指标 | 专用设备质量符合国家标准 | ≥ | 100 | % | 100 | 14 | 14 |
| ||
| 时效指标 | 采购完成时间 | = | 12 | 月 | 12 | 13 | 13 |
| ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升疾控实验室检测能力 | 定性 | 良 | 其他 | 良 | 20 | 20 |
| |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 专用设备使用科室满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购预算 | = | 50 | 万元 | 45.59 | 20 | 20 | 中标金额48万，支付95%，45.59万元 | |
| 合计 | 100 | 100 |
| |||||||
| 评价结论 | 自评总分100分，该专业设备的采购完全按中财资金要求确定，采购程序符合政府招标采购的程序进行，验收付款均符合相关要求 | |||||||||
| 存在问题 |
| |||||||||
| 改进措施 |
| |||||||||
| 项目负责人：刘力 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050022T000000377986-基本公共卫生服务均等化工作及全民健康工作补助项目 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 1、完成对7个县区及乡镇的技术指导。2、开展一期针对县区及基层的知识培训。2.开展健康一期大型健康宣传活动。 | 1、完成对7个县区及乡镇的技术指导。2、完成一期针对县区及基层的知识培训。2.完成一期大型健康宣传活动。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成2轮对7个区县的技术指导和1轮年终考核，覆盖28个乡镇，指导中心各专业组开展技术培训10余次，组织县区开展基本公共卫生服务项目宣传和家庭医生签约服务日的大型宣传活动，全面完成项目绩效目标任务 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=100%，为市本级年初预算项目 | |||
| 其中：财政资金 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 电子健康档案建档率 | ≥ | 93 | % | 0.9506 | 20 | 20 |
| |
| 质量指标 | 电子健康档案合格率 | ≥ | 90 | % |
| 10 | 5 | 对市级无此考核指标 | ||
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12月 | 10 | 10 |
| ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共卫生服务全面普及（体检率及健康管理率达到国家指标值） | 定性 | 优 | 其他 | 优 | 20 | 20 |
| |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基公指导单位满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 督导费及基层培训费用 | ＝ | 5 | 万元 | 4.6 | 10 | 10 |
| |
| 开展健康一期健康宣传活动 | ＝ | 2 | 万元 | 2.4 | 10 | 10 |
| |||
| 合计 | 100 | 95 |
| |||||||
| 评价结论 | 项目自评分95分。基本公共卫生服务自2009年年实施以来，泸州市按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》以及省、市相关文件要求，积极落实十二项基本公共卫生服务。自2019年以来，泸州市基本公共卫生服务项目连续获得省级考核前5名的成绩。 | |||||||||
| 存在问题 | 1.健康档案依然存在信息采集与记录不符的现场；2.慢病患者健康管理服务质量 不高，基层慢病管理能力有待进一步提高； | |||||||||
| 改进措施 | 绩效指标设置不够精确，在以后的项目中会避免该情况发生。 | |||||||||
| 项目负责人：吴田勇 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050022T000006003144-基因测序实验室建设项目 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 需完成基因测序专业设备的质量保证金的支付 | 该项目为2022年市本级基因测序实验室项目，当年已完成基因测序专业设备的采购，并支付了95%的设备款，2023年按合同要求支付专业设备质量保证金. | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为2022年市本级基因测序实验室项目，当年已完成基因测序专业设备的采购，并支付了95%的设备款，2023年按合同要求支付专业设备质量保证金 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 14.91 | 14.91 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=100%，为2022年市本级结转项目 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 14.91 | 14.91 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
|
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| / | / | ||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 采购仪器数量 | = | 1 | 台 | 1 | 13 | 13 |
| |
| 质量指标 | 质保期内质量要求符合率 | = | 100 | % | 100 | 14 | 14 |
| ||
| 时效指标 | 质保金支付时间 | ≥ | 12 | 月 | 12 | 13 | 13 |
| ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为新冠、流感等传染病监测提供准确的流调溯源信息 | 定性 | 优 | 其他 | 优 | 20 | 20 |
| |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 专用设备使用科室满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 质保金 |
| 14.91 | 万元 | 14.91 | 20 | 20 |
| |
| 合计 | 100 | 100 |
| |||||||
| 评价结论 | 项目自评分100分，2022年因新冠肺炎疫情需要，市级财政拨付资金采购基因测序专业设备，当年已完成采购，2023年支付质保金。 | |||||||||
| 存在问题 |
| |||||||||
| 改进措施 |
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| 项目负责人：刘力 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050022T000006891963-新冠肺炎重点人群及特定环境核酸检测经费 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 根据<四川省应对新冠肺炎疫情应急指挥部办公室关于进一步加强四川省新冠肺炎重点人员及特定环境核酸检测工作的通知》精神，全市开展新冠肺炎重点人群及特定环境核酸检测工作，按照市疾控承担的检测范围、规模、频次基本要求，汇总上报后发放补助 | 已完成泸州市新冠肺炎疫情指挥部要求开展新冠肺炎重点人群及特定环境核酸检测工作。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为新冠肺炎疫情期间指令性核算检测重点人群及特定环境新冠病毒核酸检测经费补助项目，补助计算时间为2022年10.1日-12月31日 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 9.62 | 9.62 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=100%，为市本级年初预算项目 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 9.62 | 9.62 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
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| / | / | ||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 混采检测样本量 | ＝ | 19507 | 个 | 19507 | 8 | 8 |
| |
| 单采样本量 | ＝ | 1748 | 个 | 1748 | 8 | 8 |
| |||
| 质量指标 | 检测报告准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 8 | 8 |
| ||
| 检测报告上传指定报告网率 | ＝ | 100 | % | 100 | 8 | 8 |
| |||
| 时效指标 | 工作使用完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 8 | 8 |
| ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时反馈重点人群及重点单位新冠感染情况，为重点单位及重点人群的新冠肺炎防治提供科学数据，有效控制疫情 | 定性 | 优 |
| 优 | 20 | 20 |
| |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用单位 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单采样本量补助 | ＝ | 16 | 元/人·次 | 16 | 10 | 10 |
| |
| 混采检测样本补助 | ＝ | 3.5 | 元/人·次 | 3.5 | 10 | 10 |
| |||
| 合计 | 100 | 100 |
| |||||||
| 评价结论 | 项目自评100分，根据<四川省应对新冠肺炎疫情应急指挥部办公室关于进一步加强四川省新冠肺炎重点人员及特定环境核酸检测工作的通知》精神，全市开展新冠肺炎重点人群及特定环境核酸检测工作，承担了泸州市重点单位、重点人群及大中专院校在新冠肺炎病毒流行期间的核酸检测任务确保上述单位的正常运转，有效的控制疫情的蔓延。 | |||||||||
| 存在问题 |
| |||||||||
| 改进措施 |
| |||||||||
| 项目负责人：陈建国 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050023T000008079480-公共卫生特别服务岗专项经费 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 认真贯彻落实中央“两稳一保”决策部署和省第十二次党代会、省委经济工作会议精神，强化就业优先政策，推进高校毕业生更充分更高质量就业。支付15名特岗人员的工资及社会保障缴费等 | 由于年中有一人辞职，故全年保障了14名特岗人员的特岗人员的工资及社会保障缴费等支付。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为2022年9月启动项目，2023年继续执行，2023年12月实际聘用人员14人，全年按时支付特岗人员的工资及社会保障缴费等，为中心提供了必要的人力支持。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 90.00 | 78.60 | 78.60 | 87.33% | 10 | 8.7 | 1.预算执行率=87.33%，预算执行率未达到90%的原因为2023年3月有一人自动辞职及伙食补助及体检费等部分特岗人员支出未列入项目;为市本级追加项目 | |||
| 其中：财政资金 | 90.00 | 78.60 | 78.60 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
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| / | / | ||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 特岗人员数 | ＝ | 15 | 人 | 14 | 15 | 15 | 有一人自动辞职 | |
| 质量指标 | 年度考核合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |
| ||
| 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |
| ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升疫情处置能力（疫情防控工作力量得到加强） | 定性 | 优 |
| 优 | 20 | 20 |
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| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员补助经费 | ＝ | 90 | 万元 | 78.6 | 20 | 17.5 |
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| 合计 | 100 | 96.2 |
| |||||||
| 评价结论 | 自评得分96.2分，项目确保了中央“两稳一保”决策部署的就业优先政策得到落实，推进高校毕业生更充分更高质量就业。缓解了疾控工作人员重，专业人才不够的现状。项目支持了15名特岗人员的工资及社会保障缴费等。扣分原因为年初预算资金未使用完成，主要原因为2023年3月自动辞职了一人。 | |||||||||
| 存在问题 | 未将特岗人员的所有费用列入该项目，故项目有结余 | |||||||||
| 改进措施 | 2023年将在项目费用归结时要更精确，做到应列尽列。 | |||||||||
| 项目负责人：李小凤 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050023T000008237128-泸州市疾病预防控制中心科教综合楼项目 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 泸州市疾病预防控制中心科教综合楼项目总建筑面积15200㎡，包括实验室、医疗设备、智能信息化建设、地下车库等铺助用房及配套设施 。2023年科教综合楼业务用房需完成建设工程完成桩基础、1-10层主体结构工程。 | 中心2023年完成了科教综合楼项目的桩基础、1-10层主体结构工程、70%外墙工程、60%装修工程。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 中心2023年完成了科教综合楼项目的桩基础、1-10层主体结构工程、70%外墙工程、60%装修工程。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 509.06 | 509.06 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=100%，为2022年中财项目结余结转资金 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 509.06 | 509.06 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
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| / | / | ||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 桩基础工程数量 | ＝ | 105 | 个 | 105 | 7 | 7 |
| |
| 主体结构工程完成层数 | ＝ | 100 | % | 100 | 7 | 7 |
| |||
| 质量指标 | 新建设施达到当地抗震设防要求 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 |
| ||
| 项目设计方案变更率 | ≤ | 2 | % | 0.3 | 7 | 7 |
| |||
| 分项工程验收达标率 | ≥ | 90 | % | 100 | 7 | 7 |
| |||
| 时效指标 | 主体结构工程完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 6 | 6 |
| ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善医疗卫生基础设施条件 | 定性 | 得到改善 |
| 得到改善 | 20 | 18 |
| |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辐射区域人群满意度 | ≥ | 90 | % | 98 | 10 | 8 |
| |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | ＝ | 509.056 | 万元 | 509.056 | 20 | 20 |
| |
| 合计 | 100 | 96 |
| |||||||
| 评价结论 | 项目自评96分，泸州市疾病预防控制中心科教综合楼项目按照年初制定工程计划顺利推进，完成了科教综合楼项目的桩基础、1-10层主体结构工程、70%外墙工程、65%装修工程等工程，各分项工程验收达标率为100%，项目设计方案变更率≤2（0.3%），整个建设工程预计将于2024年7月底竣工验收 | |||||||||
| 存在问题 |
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| 改进措施 |
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| 项目负责人：刘力 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050023T000008264881-老旧车辆更换项目 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 更换中心车辆老旧车辆，切实提升疾控应急处置能力，消除行车安全隐患，确保行车安全. | 该项目通过政府招标采购平台完成公务用车的采购 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目通过政府招标采购平台完成公务用车的采购 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 25.00 | 25.00 | 24.96 | 99.84% | 10 | 10 | 1.预算执行率=99.84%，为市本级年初预算项目 | |||
| 其中：财政资金 | 25.00 | 25.00 | 24.96 | 99.84% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
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| / | / | ||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购公务用车 | ＝ | 1 | 台 | 1 | 10 | 10 |
| |
| 质量指标 | 符合国家车辆质量要求 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| ||
| 时效指标 | 采购完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |
| ||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升疾控应急处置能力（保证第一时间到达应急现场） | 定性 | 优 |
| 优 | 20 | 20 |
| |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用科室满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购金额 | ＝ | 25 | 万元 | 25 | 20 | 20 |
| |
| 合计 | 100 | 100 |
| |||||||
| 评价结论 | 该项目自评总分100，车辆的更换有效的缓解了中心车辆车龄长、车况差的现状，为疾控应急响应、疾病防控的时效保障提供了必要的硬件条件。 | |||||||||
| 存在问题 |
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| 改进措施 |
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| 项目负责人：刘力 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050023T000008266358-传染病信息报告管理及卫生应急项目 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 1.完成传染病信息报告管理网络直报工作。2.贮备适量卫生应急物资并完成应急处置工作。3.完成县区和基层免疫规划培训指导等工作。4.完成疫苗（含新冠）运输及不良事件调查、诊断等工作。 | 每日至少4次登录国家疾病监测信息报告管理系统监测全市传染病报告情况，定期形成监测分析报告供各级政府部门参阅。对全市7个区县45个单位开展市级年度传染病报告信息管理评估检查，评估报告书面报送市卫健委。举办了一次全市的免疫技能大赛，全市应急演练2次，全面完成全市新冠疫苗的冷链运输任务，接种异常反应的调查率也达100%。按计划完成了对县区的免疫规划培训及督导 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1、每日至少4次登录国家疾病监测信息报告管理系统监测全市传染病报告情况，定期形成监测分析报告供各级政府部门参阅。对全市7个区县45个单位开展市级年度传染病报告信息管理评估检查，评估报告书面报送市卫健委。举办了一次全市的免疫技能大赛，全市应急演练2次，全面完成全市新冠疫苗的冷链运输任务，接种异常反应的调查率也达100%。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 41.00 | 40.99 | 40.99 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=100%，为市本级年初预算项目 | |||
| 其中：财政资金 | 41.00 | 40.99 | 40.99 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
|
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| / | / | ||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 免疫规化技能大赛 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 6 | 6 |
| |
| 应急演练 | ＝ | 2 | 次 | 2 | 8 | 8 |
| |||
| 传染病报告工作全年督导县区次数 | ＝ | 2 | 次 | 2 | 8 | 8 |
| |||
| 质量指标 | 全市法定传染病报告率 | ≥ | 95 | % | 97.63 | 6 | 6 |
| ||
| 异常反应调查诊断率 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 |
| |||
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 6 | 6 |
| ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为泸州市人民健康提供有力保障（及时报告和管理传染病） | 定性 | 优 |
| 优 | 20 | 20 |
| |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 传染病信息报告数据使用者 | ≥ | 90 | % | 100 | 5 | 5 |
| |
| 基层疫苗接种点满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 5 | 5 |
| |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成县区和基层免疫规划培训指导等工作 | ＝ | 3 | 万元 | 3 | 5 | 5 |
| |
| 传染病信息报告管理网络直报工作 | ＝ | 6 | 万元 | 6 | 5 | 5 |
| |||
| 疫苗（含新冠）运输及不良事件调查、诊断等工作 | ＝ | 2 | 万元 | 2 | 5 | 5 |
| |||
| 贮备适量卫生应急物资及应急处置工作 | ＝ | 30 | 万元 | 30 | 5 | 5 |
| |||
| 合计 | 100 | 100 |
| |||||||
| 评价结论 | 项目自评100总分，卫生应急全面完成各项绩效指标，1、2023年泸州市三区四县（含外地转卡）通过国家疾病监测信息报告管理系统报告法定传染病甲乙丙类22种43105例（居全省第12位），年报告发病率1011.17/10万（居全省第20位），低于全省平均水平（1970.17/10万）。2023年7月接受传染病信息报告管理与疾控信息工作省级评估，全市发病传染病漏报率为2.37%（14/590），全市传染病报告率为97.63%，大于95%的目标。举办了一次全市的免疫技能大赛，全市应急演练2次，全面完成全市新冠疫苗的冷链运输任务，接种异常反应的调查率也达100%。 | |||||||||
| 存在问题 |
| |||||||||
| 改进措施 |
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| 项目负责人：陈建国 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050023T000008266432-基层公卫人员疾控工作能力提升培训及科研项目 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 1、采取分级分批的方式开展培训，每年通过轮训完成对基层公卫人员培训全覆盖。进一步强化全市疾控中心和各级医疗机构公共卫生人员的政治站位、理论水平和业务素养，提升全市疾控工作和应对突发公共卫生事件的整体能力。2、围绕疾控中心承担的公共卫生与预防医学技术管理与应用研究指导等7项基本职能，根据市编办下达的中心“三定”方案及2005年中心成立批复文件中关于“进行应用性科学研究，开发和推广先进技术”职能职责，开展相关科研工作。 | 1、9月6日-8日举办了2023年泸州市基层医疗卫生机构重点传染病诊断报告技术培训班，全市各乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心公卫科负责人和内科负责人，市、县（区）两级疾控中心相关专业技术人员共300余人参加了培训。2、开展科研课题研究7项，涉及基层科研培训管理、职业卫生、传染病防控、食品检验等方面的科学研究。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1、9月6日-8日举办了2023年泸州市基层医疗卫生机构重点传染病诊断报告技术培训班，全市各乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心公卫科负责人和内科负责人，市、县（区）两级疾控中心相关专业技术人员共300余人参加了培训。2、开展科研课题研究7项，涉及基层科研培训管理、职业卫生、传染病防控、食品检验等方面的科学研究。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 20.00 | 16.60 | 16.60 | 83.00% | 10 | 8 | 1.预算执行率=83%，预算执行率未达到90%的原因为当年科研项目有部分需要2-3年才能完成，费用也需要2-3年才能支付。 | |||
| 其中：财政资金 | 20.00 | 16.60 | 16.60 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
|
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| / | / | ||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 对中心及各县区开展科研专项培训 | ＝ | 1 | 期 | 0 | 5 | 3 | 因工作需要调整为等级创建专题培训 | |
| 每期参培人员 | ≥ | 160 | 人 | 300 | 5 | 5 |
| |||
| 开展一般科研项目 | ＝ | 5 | 项 | 7 | 5 | 5 |
| |||
| 基层公卫人员轮训 | ＝ | 1 | 期 | 1 | 5 | 5 |
| |||
| 质量指标 | 重点项目完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| ||
| 一般项目完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| |||
| 基层公卫人员轮训考核合格率 | ≥ | 90 | % | 91 | 5 | 5 |
| |||
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5 |
| ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民的身体健康（用更高的业务能力为全泸州疾病防控工作服务） | 定性 | 优 |
| 优 | 20 | 20 |
| |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参培学员满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 一般科研项目经费 | ＝ | 3 | 万元 | 2 | 4 | 2 | 科研项目为长期项目，费用不一定在当年体现 | |
| 科研论文版面费等 | ＝ | 3 | 万元 | 3.8 | 4 | 4 | 科研项目为长期项目，费用不一定在当年体现 | |||
| 对中心专业技术人员及各县区疾控专业技术人员开展科研专项培训 | ＝ | 2 | 万元 | 1.7 | 4 | 3 | 科研项目为长期项目，费用不一定在当年体现 | |||
| 基层公卫人员轮训 | ＝ | 10 | 万元 | 7.5 | 4 | 3 | 例行结余，用市人医会议室和食堂节约了费用 | |||
| 重点科研项目经费 | ＝ | 2 | 万元 | 1.6 | 4 | 3 | 科研项目为长期项目，费用不一定在当年体现 | |||
| 合计 | 100 | 90 |
| |||||||
| 评价结论 | 项目自评总分90分，通过开展三基培训和活动，深化了医防融合的认知意识，了解了医防结合的具体做法，明确了基层工作的方向重点，增强了干好医卫工作的信心决心。通过开展应用型科学研究，科学分析了全市公共卫生工作中存在的一些问题，提出了针对性的改进措施和对策，为下一步做好疾控工作提供了参考依据。 | |||||||||
| 存在问题 | 因科研开展进度的不确定性，导致经费报销使用进度不统一。 | |||||||||
| 改进措施 | 在今后的工作中，当工作任务内容调整时要及时调整绩效目标，绩效目标的描述需要更准确。 | |||||||||
| 项目负责人：赖晋峰 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050023T000008269234-疾控事业补助项目 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 1.为提升疾控整体服务能力，对艾滋病、结核病、重点传染病、寄生虫病、地方病、慢性病等项目工作进行补助，有效保障泸州市人民的身体健康。2、市疾控于2022年10月整体搬迁到纳溪区新办公大楼，占地面积及建筑面积为原疾控的三倍，为确保单位正常运转，对基本运行费用进行补助. | 全面完成中心整体绩效目标 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 由于中心整体搬迁后离主城区20公里，建筑面积也由原来的7000平方增加到15000平方，中心基本运转经费人均3万元无法支撑单位基本运转，故该项目为中心基本运转和人员目标奖缺口的补助项目 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 372.00 | 490.00 | 490.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=100%，为市本级年初预算项目，年中经财政批准从整体搬迁项目调剂118万到该项目。 | |||
| 其中：财政资金 | 372.00 | 490.00 | 490.00 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
|
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| / | / | ||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | ＝ | 15000 | 平方米 | 15000 | 10 | 10 |
| |
| 占地面积 | ＝ | 35 | 亩 | 35 | 10 | 10 |
| |||
| 质量指标 | 各专项工作符合国家、省级、市级的指标要求 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
| 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |
| ||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证单位安全有序运转（疾控整体防控能力提升） | 定性 | 优 |
| 优 | 20 | 20 |
| |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 物业管理费 | ＝ | 50 | 万元 | 27.55 | 5 | 5 | 由于物管公司有部分服务条款不达标，故为支付10-12月物管费 | |
| 各病种专项补助 | ＝ | 365 | 万元 | 365 | 10 | 10 |
| |||
| 基本运转补助 | ＝ | 75 | 万元 | 97.45 | 5 | 5 |
| |||
| 合计 | 100 | 100 |
| |||||||
| 评价结论 | 项目自评总分100，2023年中心运转正常，人员稳定，卫健委各项年初考核目标均以全面达标。 | |||||||||
| 存在问题 |
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| 改进措施 |
| |||||||||
| 项目负责人：刘力 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050023T000008279157-德贷还款项目 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 《德国政府贷款中德财政合作医疗卫生二期四川省疾控中心医疗卫生2017年》总贷款金额为969650欧元，分为硬贷和软贷两部分，均为484825欧元。硬贷还款期限为2010年6月30日至2017年12月30日，已还清。软贷还款期限为2015年12月30日至2044年12月30日分60期还款。 | 年初预算安排项目经费18万元，于2023年6月、12月收到财政外经科转来《德贷项目还款通知书》后支付中国进出口银行还款专户15.74万元，结清2023年本息。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 年初预算安排项目经费18万元，绩效目标是根据《德国政府贷款中德财政合作医疗卫生二期四川省疾控中心医疗卫生》合同约定2015年12月30日至2044年12月30日分30年还清还软贷部分484825欧元。每年需还款16161欧元。2023年分两次还款15.74万元，已按时足额完成还本付息工作。结余2.26万元，结余原因为欧元汇率下行，换算还款数减少。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 18.00 | 15.74 | 15.74 | 100.00% | 10 | 10 | 预算执行率=100，为年初预算项目 | |||
| 其中：财政资金 | 18.00 | 15.74 | 15.74 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
|
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| / | / | ||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 年还款次数 | ＝ | 2 | 次 | 2 | 10 | 10 |
| |
| 质量指标 | 按期还款完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| ||
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |
| ||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 逐年减轻负债压力（持续还款） | 定性 | 优 | 其他 | 优 | 20 | 20 |
| |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 德国政府 | ≥ | 90 | % | 91 | 10 | 10 |
| |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年还款金额 | ＝ | 18 | 万元 | 15.74 | 20 | 20 | 欧元汇率下行，换算还款数减少 | |
| 合计 | 100 | 100 |
| |||||||
| 评价结论 | 项目自评总分100，2023年按合同约定按时足额还清本息。 | |||||||||
| 存在问题 |
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| 改进措施 |
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| 项目负责人：吴珊 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050023T000009204997-2022年卫生健康省级补助 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 开展对全市卫生应急队伍培训不少于200人次，确保全部参与培训队员掌握并能熟练开展应急处置工作。 | 举办1期全市卫生应急能力提升培训及川南渝西卫生应急联动机制协作会议，培训人次100余人；举办一期全市现场流行病学技能竞赛并选拔队员参加省级竞赛，培训人次100余人。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 派遣2人参加了国家现场流行病学培训项目，8人次分3期参加四川省卫健委组织举办的“香港赛马会公共卫生应急培训”项目；举办1期全市卫生应急能力提升培训及川南渝西卫生应急联动机制协作会议，培训人次100余人；举办一期全市现场流行病学技能竞赛并选拔队员参加省级竞赛，培训人次100余人。共计培训200余人。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 11.69 | 11.69 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=100%，为中财资金结转项目 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 11.69 | 11.69 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
|
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| / | / | ||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ≥ | 200 | 人次 | 220 | 14 | 14 |
| |
| 质量指标 | 培训合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 14 | 14 |
| ||
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 12 | 12 |
| ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防止疫情扩散蔓延（疫情处置更加规范化） | 定性 | 优 |
| 优 | 20 | 20 |
| |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | ＝ | 11.73 | 万元 | 11.73 | 20 | 20 |
| |
| 合计 | 100 |
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| |||||||
| 评价结论 | 项目自评分100分。对全市卫生应急队伍培训人次近200人次。确保了全部参与培训队员掌握并能熟练开展卫生应急处置工作。 | |||||||||
| 存在问题 |
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| 改进措施 |
| |||||||||
| 项目负责人：蒋德勇 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050023T000009205031-2022年新冠肺炎疫情防控省级补助 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 为有效及时控制新冠肺炎疫情，用于采购新冠疫情防控工作相关试剂费及其他工作经费。 | 该项目为2022年结转项目，为中心派出新冠疫情援助人员的补助，用于中心工作经费的补充 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为2022年结转项目，为中心派出新冠疫情援助人员的补助，用于中心疫情控制工作经费的补充 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 2.36 | 2.36 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=100%，为2022年省财结余结转项目 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 2.36 | 2.36 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 采购批次 | ≥ | 1 | 批次 | 0 | 14 | 10 | 项目资金使用说明可用于防疫工作的专用材料购置及疫情防控工作支出，实际实施该项目时用于工作经费支出，未用于专用材料的采购。 |
|
|
| 质量指标 | 符合国家质量标准 | ＝ | 100 | % | 0 | 14 | 10 | 项目资金使用说明可用于防疫工作的专用材料购置及疫情防控工作支出，实际实施该项目时用于工作经费支出，未用于专用材料的采购。 |
|
|
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 12 | 12 |
|
|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民身体健康（提高新冠检测量） | 定性 | 优 |
| 优 | 20 | 20 |
|
|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 90 | % | 优 | 10 | 10 |
|
|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | ＝ | 2.36 | 万元 | 2.36 | 20 | 20 |
|
| 合计 |
|
|
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| 100 | 92 |
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| 评价结论 | 项目自评总分92分，中心2022年克服泸州疫情严重，专业技术人员工作任务重，人员紧张等情况，对疫情严重省市派出援助人员，帮助其他省市有效控制疫情。所得补助资金全部用于中心业务工作油费 | |||||||||
| 存在问题 | 存在的问题为该专项经费的使用虽然符合该项目的使用要求，用于单位防疫工作补助，未用于专用材料采购。但是绩效目标没有及时调整。 | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，下一步改进措施为，项目登记时设定的绩效目标在实际工作中变动要及时调整绩效目标。 | |||||||||
| 项目负责人：蒋德勇 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
|
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050023T000009205036-2022年卫生健康专项资金 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 为强化民族地区卫生人才队伍能力提升，支持县域医疗卫生次中心建设。为民族地区及偏远山区培训实验室专业技术人员及信息管理人员。 | 全年应培训民族地区人员6人，实到4人，有2人未到中心报道，报道人员已全面完成了培训任务。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为2022年卫生健康专项资金-民族地区十年行动计划资金，主要是为民族地区培训实验室专业技术人员及信息管理人员。已全面完成任务，由于为租教室为发放教师讲课费，故主动退回财政资金5万元。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 3.61 | 3.61 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=100%，年中退回财政5万元，为2022年省级财政项目 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 3.61 | 3.61 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 县疾控机构专业技术人员进修人数 | ＝ | 6 | 人数 | 4 | 14 | 14 | 九龙县未按要求派2人前来进修。 | |
| 质量指标 | 培训合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 14 | 14 |
| ||
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 12 | 12 |
| ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化民族地区卫生人才队伍能力（民族地区卫生人才队伍能力得到提升） | 定性 | 优 |
| 优 | 20 | 20 |
| |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | ＝ | 9.23 | 万元 | 3.61 | 20 | 20 | 已主动调整绩效目标将不能使用资金退回财政 | |
| 合计 | 100 | 100 |
| |||||||
| 评价结论 | 项目自评总分100分，该项目为2022年卫生健康专项资金-民族地区十年行动计划资金，主要是为民族地区培训实验室专业技术人员及信息管理人员。已全面完成任务，由于未租教室未发放教师讲课费，故主动退回财政资金5万元。 | |||||||||
| 存在问题 | 无明确文件可以发放带教老师讲课费，故经费无法全额使用 | |||||||||
| 改进措施 |
| |||||||||
| 项目负责人：赖晋峰 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050023T000009205051-2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 培训职业病专业人员，支持职业病诊断机构、职业病监测能力提升，进一步完善医疗卫生服务体系。 | 完成科室人员的外出培训计划及实施细则要求承担的培训人员，组织学员进行理论培训和实践操作,，全面完成目标人员 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成科室人员的外出培训计划及实施细则要求承担的培训人员，组织学员进行理论培训和实践操作,，全面完成目标人员 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 5.06 | 5.06 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=100%，为中财资金结转项目 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 5.06 | 5.06 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训场次 | ≥ | 2 | 批次 | 2 | 14 | 14 |
| |
| 质量指标 | 职业病防治人才考试通过率 | ≥ | 80 | % | 100 | 14 | 14 |
| ||
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 12 | 12 |
| ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疾控机构服务能力提升（职业病防治能力提升） | 定性 | 优 |
| 优 | 20 | 20 |
| |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培对象满意度 | ≥ | 80 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | ＝ | 5.1 | 万元 | 5.1 | 20 | 20 |
| |
| 合计 | 100 | 100 |
| |||||||
| 评价结论 | 自评100分，已如期按时完成预期指标，学员均顺利通过考核，机构和人员的满意度达100%。 | |||||||||
| 存在问题 |
| |||||||||
| 改进措施 |
| |||||||||
| 项目负责人：刘露 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050023T000009205058-2022年重大传染病防控中央补助资金 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 1.继续为0-6岁儿童常规接种。 | 合相关科室严格按照该项资金实施细则要求实施工作并使用资金，已全面完成的年度目标 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 合相关科室严格按照该项资金实施细则要求实施工作并使用资金，已全面完成的年度目标 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 108.64 | 96.37 | 88.71% | 10 | 8 | 1.预算执行率=88.37%，预算执行率未达到90%的主要原因为部分专用试剂耗材政府采购流标，未支付。 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 108.64 | 96.37 | 88.71% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 | ≥ | 80 | % | 92.62 | 6 | 6 |
| |
| 心血管疾病高危人群早期筛查任务完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 |
| |||
| 脑卒中高危人群早期筛查任务完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 |
| |||
| 艾滋病免费抗病毒治疗抗病毒 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 |
| |||
| 质量指标 | 艾滋病规范化随访干预比例 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 |
| ||
| 死因监测规范报告率 | ＞ | 80 | % | 80 | 6 | 6 |
| |||
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 4 | 4 |
| ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高（有效控制艾滋病疫情） | 定性 | 优 |
| 优 | 20 | 20 |
| |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | ＝ | 110.83 | 万元 | 96.37 | 20 | 18 | 部分专用材料采购流标 | |
| 合计 | 100 | 96 |
| |||||||
| 评价结论 | 项目自评总分96分，中财重大传染病资金覆盖了重大疾病的各病种。为有效控制重大传染病的传播提供了重要的资金保障，是中心工作重要的经费来源。 | |||||||||
| 存在问题 | 专用材料采购的时间较晚，影响资金使用进度 | |||||||||
| 改进措施 | 在下一年度督促相关科室及时进入采购程序，避免采购时间太晚，流标后出现资金不能支付的情况发生 | |||||||||
| 项目负责人：韦涌、冯才碧 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050023T000009205071-2022年医疗服务与保障能力提升中央补助资金 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 为支持职业病诊断机构、职业病监测能力提升，进一步完善医疗卫生服务体系。培训相关专业人才。 | 中心积极组织培训，完善服务体系，顺利取得放射卫生技术服务机构资质。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 中心积极组织培训，完善服务体系，顺利取得放射卫生技术服务机构资质。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 10.23 | 10.23 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=100%，为中省财结转资金项目 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 10.23 | 10.23 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 职业病危害因素监测能力提升数量 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 14 | 14 |
| |
| 质量指标 | 疾控机构基本检验能力较上年提升比例 | ＝ | 10 | % | 10 | 14 | 14 |
| ||
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 12 | 12 |
| ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疾控机构服务能力提升（职业病诊断服务能力增强） | 定性 | 优 |
| 优 | 20 | 20 |
| |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | ＝ | 12.04 | 万元 | 12.04 | 10 | 10 |
| |
| 质保金 | ＝ | 1.74 | 万元 | 1.74 | 10 | 10 |
| |||
| 合计 | 100 | 100 |
| |||||||
| 评价结论 | 自评100分，已如期按时完成预期指标，市疾控中心取得放射卫生技术服务资质，实现了监测能力提升。 | |||||||||
| 存在问题 |
| |||||||||
| 改进措施 |
| |||||||||
| 项目负责人：刘露 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
|
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050023T000009205090-2022年基本公共卫生服务中央和省级补助资金 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 | 1.全市继续免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 举办地方病培训一期，寄生虫监测每月进行，工作按规范完成营养食堂创建工作，开展职业卫生放射卫生监测及督导，有效的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 17.95 | 17.95 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=100%，原指标37.95万元，财政收回20万元。 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 17.95 | 17.95 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 90 | % | 95.53 | 10 | 10 |
| |
| 肺结核患者管理率 | ≥ | 90 | % | 92 | 10 | 10 |
| |||
| 质量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥ | 95 | % | 97.63 | 10 | 10 |
| ||
| 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥ | 60 | % | 76.74 | 10 | 10 |
| |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平（城乡居民公共卫生差距缩小） | 定性 | 优 |
| 优 | 20 | 20 |
| |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | ＝ | 17.95 | 万元 | 17.95 | 10 | 10 |
| |
| 采购专业设备 | ＝ | 20 | 万元 | 0 | 10 | 0 | 专业设备采购当年未完成 | |||
| 合计 | 100 | 90 |
| |||||||
| 评价结论 | 项目自评分90分，已全面完成年度传染病、慢病、免疫规划等工作目标任务。 | |||||||||
| 存在问题 | 专业设备和办公设备采购时间较晚，未完成资金使用。 | |||||||||
| 改进措施 | 每年的政府采购工作要尽早实施，避免流标等事件影响当年资金使用 | |||||||||
| 项目负责人：蔡金桦、陈建国 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050023T000009569170-2023年民族地区卫生发展十年行动计划专项 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 1.提升疾病防控、老龄健康短板，促进健康服务业发展，满足广大人民群众基本医疗服务多层次、多样化需求。2。完成中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。 | 为强化民族地区卫生人才队伍能力提升，支持县域医疗卫生次中心建设。为民族地区及偏远山区培训实验室专业技术人员及信息管理人员。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 全年应培训民族地区人员8人，实到6人，有2人未到中心报道，报道人员已全面完成了培训任务。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 5.45 | 5.45 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=100%，为当年省级财政资金项目 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 5.45 | 5.45 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
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| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 县疾控机构专业技术人员进修人数 | ＝ | 6 | 人 | 4 | 10 | 10 | 甘孜州九龙县未按要求派2人前来进修。 | |
| 对口支援人数 | ＝ | 1 | 人 | 1 | 10 | 10 |
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| 质量指标 | 进修人员考核合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
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| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |
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| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进健康服务业发展（满足广大人民群众基本医疗服务多层次、多样化需求） | 定性 | 优 |
| 优 | 20 | 20 |
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| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 进修人员单位满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 |
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| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | ＝ | 12 | 万元 | 5.54 | 20 | 10 | 甘孜州九龙县未按要求派2人前来进修。 | |
| 合计 | 100 | 90 |
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| 评价结论 | 项目自评总分90分，中心根据项目要求和中心相关进修管理制度，依托专业技术师资和条件，采取知识培训、现场教学、带教实习和考核评估，对进修学员进行培训和结业考核，学员学到了急需的知识和技能，并通过了结业考核，切实提升了民族地区疾控机构实验室和流调核心能力。 | |||||||||
| 存在问题 | 个别民族地区疾控机构相关专业技术人员数量较少，外派学习不能及时安排到位；个别学员还需兼顾原单位相关工作，不能做到长时间完全脱产 | |||||||||
| 改进措施 | 建议充分征求民族地区疾控机构的培训意愿，选择愿意接收民族地区学员进修项目的疾控机构有针对性地开展进修培训。 | |||||||||
| 项目负责人：赖晋峰 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050023T000009707702-美沙酮门诊业务用房租赁经费 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 在龙马潭区租房费用。保证江阳区、龙马潭区吸毒人员治疗依从性，有效阻断艾滋病的传播和减少非法筹集毒资引发的刑事治安案件。 | 在龙马潭区杜家街租赁了泸州发展资产经营管理有限公司房产作为美沙酮门诊业务用房，因交通便利，保证了江阳区、龙马潭区吸毒人员治疗依从性，减少了注射吸毒行为，减少了毒品的使用，有效阻断了艾滋病的传播和减少了因非法筹集毒资而引发的刑事治安案件。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 美沙酮门诊与7月开始在租用地办公，保证江阳区、龙马潭区吸毒人员治疗依从性，全面完成当年目标任务 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=100%，为当年市本级资金追加项目 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
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| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 每年治疗人次 | ≥ | 102 | 万人次 | 1.14 | 10 | 8 | 无新增海洛因成瘾人员，存量病人因死亡或公安打击，脱失严重。 | |
| 质量指标 | 艾滋丙肝梅毒检测率 | ≥ | 85 | % | 82.22、62.5、70.65 | 10 | 8 | 未到检测时间病人就脱失了 | ||
| 治疗年保持率 | ≥ | 85 | % | 80.4 | 10 | 8 | 无新增海洛因成瘾人员，存量病人因死亡或公安打击，脱失严重。 | |||
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |
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| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定（每年可减少3.6公斤海洛因的使用，减少700万元毒资消耗） | 定性 | 优 |
| 优 | 20 | 20 |
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| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病人满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 |
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| 成本指标 | 经济成本指标 | 每月租金（本年从6月起租） | ＝ | 1 | 万元 | 1 | 20 | 20 |
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| 合计 | 100 | 94 |
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| 评价结论 | 项目总评分94分。美沙酮门诊完成在册治疗46人，日均治疗31人，累计治疗11422人次，病人治疗年保持率为80.4%，HIV、HCV、梅毒检测率分别为82.22%、62.5%、70.65%，完成尿检抽查774人次，检查率为92%，其中阳性人数为144人次，阳性率（偷吸率）为18.6%，有效减少了海洛因的使用，促进了社会稳定；完成750人次的病人访谈和心理、行为干预，在治病人无一例艾滋病阳转；同时，还完成了对区县两个美沙酮门诊和三个延伸点的业务指导、督导和现场培训工作以及对延伸点的药物配送工作，圆满完成2023年工作任务。 | |||||||||
| 存在问题 | 据公安部门反馈信息，泸州市已经连续5年以上无新增海洛因成瘾人员，存量病人因死亡或公安打击，脱失严重，故全年病人治疗人次数和年保持率未完成。按规定，病人的HIV检测半年一次，HCV检测、梅毒检测一年一次，要求必须对应上一次检测的时间节点（对应到月）。HCV检测率、梅毒检测率未完成是因为还没有到今年病人应该检测的时间，病人就脱失了，故无法完成。 | |||||||||
| 改进措施 | 积极提升诊疗水平和服务质量，加强与公安部门的沟通协调，有效减少病人脱失。绩效目标的设置要充分考虑该服务对象的特殊性，合理设置目标 | |||||||||
| 项目负责人：韦涌 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51050023T000009898313-公共卫生特别服务岗省级补助 | |||||||||
| 主管部门 | 市卫生部门 | 实施单位（盖章） | 泸州市疾病预防控制中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 招募卫生特别服务岗15人。招募人员具备大专及以上学历，具备岗位所需的专业、技能和其他条件，具备正常履行职责的身体条件和心理素质。通过人员招募提升应对突发重大公共卫生事件的能力。 | 此项目为省级补助项目，是对公共卫生特别服务岗项目临聘人员费用的补充，用于该项目人员的工资社保等支出，已完成支付，人员招募缓解了解疾控人力不足的问题，加强提升应对突发重大公共卫生事件的能力。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 此项目为省级补助项目，是对公共卫生特别服务岗项目临聘人员费用的补充，用于该项目人员的工资社保等支出 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 10.96 | 10.96 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=100%，为当年省财追加项目。 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 10.96 | 10.96 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
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| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 招募人数 | ＝ | 15 | 人 | 14 | 8 | 6 | 2023年3月自动辞职1人 | |
| 质量指标 | 具备正常履行职责的身体条件和心理素质 | ＝ | 100 | % | 100 | 8 | 8 |
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| 具备岗位所需专业、技能和其他条件 | ＝ | 100 | % | 100 | 8 | 8 |
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| 具有大专及以上学历 | ＝ | 100 | % | 100 | 8 | 8 |
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| 时效指标 | 项目人员服务事件 | ≤ | 3 | 年 | 3 | 8 | 8 |
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| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升应对突发重大公共卫生事件的能力（扩充了应急队伍人员） | 定性 | 优 |
| 优 | 20 | 20 |
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| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对卫生特别岗人员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
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| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助经费 | ＝ | 10.96 | 万元 | 10.96 | 20 | 20 |
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| 合计 | 100 | 98 |
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| 评价结论 | 结合自评分98分，此项目是对市本级公共卫生特别服务岗项目临聘人员费用的补充，用于该项目人员的工资社保等支出，已完成支付，人员招募缓解了解疾控人力不足的问题，加强提升应对突发重大公共卫生事件的能力。 | |||||||||
| 存在问题 | 疾控专业技术人员配置一直不够。建议这个项目你能成为长期项目，作为后备人员的有力补充。人员辞职后未调整绩效目标。 | |||||||||
| 改进措施 | 项目绩效目标发生变动后及时调整。 | |||||||||
| 项目负责人：李小凤 | 财务负责人：吴珊 | |||||||||
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| 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
| 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
| 适用地区：全省范围 | ||||||||||
| 适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
泸州疾控
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四川省互联网举报中心
川公网安备 51050402000147号