目录

第一部分  泸州市疾病预防控制中心概况.......................2

一、基本职能及主要工作...................................................3

二、部门预算单位构成.......................................................4

第二部分泸州市疾病预防控制中心2024年部门预算情况说明.......................................................................................5

一、收支预算情况说明.......................................................6

二、财政拨款收支预算情况说明.......................................6

三、一般公共预算当年拨款情况说明...............................7

四、一般公共预算基本支出情况说明...............................8

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明...............9

六、政府基金预算支出情况说明.......................................10

七、国有资本经营预算支持情况说明...............................10

八、其他重要事项的情况说明...........................................10

第三部分  名词解释...........................................................12

第一部分 泸州市疾病预防控制中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）泸州市疾病预防控制中心职能简介。

泸州市疾病预防控制中心是政府举办的公益一类事业单位，承担着全市的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等工作任务。

（二）泸州市疾病预防控制中心2024年重点工作。

一是突出系统思维，持续深化疾控体系改革。立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，加强疾病预防控制、卫生应急、实验室检验检测、科研培训等疾控机构核心职能；优化完善疾控机构职能设置，夯实联防联控、群防群控，深入推进“四化建设”，规范面向社会提供的公共卫生技术服务。

二是突出发展为要，全面提升疾控专业能力。持续加强监测预警、检验检测、应急处置、公共卫生干预、宣传教育等疾控核心能力提升。围绕“两张清单”，重点强化传染病聚集/暴发疫情和突发公共卫生事件监测；强化艾滋病、结核病监测体系；完成死因、肿瘤、心脑血管和儿童伤害监测任务；推进碘缺乏病、地氟病、病媒生物、登革热媒介及饮用水、食品安全风险、食源性疾病、职业健康核心指标等健康影响因素监测工作，稳步进行居民健康素养、农村环境卫生、放射性本底、学校卫生监测工作，高质量完成各类风险评估、监测分析报告，切实织密防范网，预警健康风险。

三是突出创新驱动，扎实推进人才队伍建设。加强人才培养，完善毕业后教育，持续开展疾控“三基”学习考核，重点加强公共卫生人员临床相关知识的培训考试；推进继续教育，利用国省各类平台，充分提高专业技术人员能力水平。继续完善符合疾控工作特点的人才使用和评价体系，坚持分层分类评价，重点考核工作实绩。

二、部门预算单位构成

泸州市疾控中心下属一级预算单位0个。

第二部分 泸州市疾病预防控制中心2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，泸州市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泸州市疾病预防控制中心2024年收支预算总数3472.66万元，比2023年收支预算总数减少1051.47万元，主要原因是整体搬迁项目经费减少。

（一）收入预算情况

泸州市疾控中心2024年收入预算3472.66万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3472.66万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

泸州市疾控中心2024年支出预算3472.66万元，其中：基本支出2789.16万元，占80%；项目支出683.5万元，占20%。

二、财政拨款收支预算情况说明

泸州市疾控中心2024年财政拨款收支总预算3472.66万元，比2023年财政拨款收支总预算减少1051.47万元，主要原因是整体搬迁项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3472.66万元；支出包括：社会保障和就业支出539.27万元，卫生健康支出2753.78万元，住房保障支出179.62万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸州市疾控中心2024年一般公共预算当年拨款3472.66万元，比2023年预算数减少1051.47万元，主要原因是整体搬迁项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出539.27万元，占16%；卫生健康支出2753.78万元，占79%；住房保障支出179.62万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休 2024年预算数为220.77万元，主要用于：单位开支的离退休人员经费。

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2024年预算数为204.35万元，主要用于：单位缴纳在编在职职工的基本养老保险费支出。

3.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出 2024年预算数为102.18万元，主要用于：单位缴纳在编在职职工的职业年金支出。

4.208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出2024年预算数为11.97万元，主要用于：上述项目以外的其他社会保障和就业方面的支出。

5.210（类）04（款）01（项）疾病预防控制机构 2024年预算数为2609.97万元，主要用于：基本工资、绩效工资、办公费、印刷费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

6.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗 2024年预算数为110.76万元，主要用于：单位缴纳在编在职职工的基本医疗保险缴费支出。

7.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助 2024年预算数为20.04万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

8.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出 2024年预算数为13万元，主要用于：上述项目以外的其他用于事业单位医疗反面的支出。

9.221（类）02（款）01（项）住房公积金 2024年预算数为179.62万元，主要用于：单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市疾控中心2024年一般公共预算基本支出2789.16万元，其中：

人员经费2360.52万元，主要包括：基本工资、绩效工资、社会保险缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费428.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泸州市疾控中心2024年“三公”经费财政拨款预算数87.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.9万元，公务用车购置及运行维护费82万元。因公出国（境）经费执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报市政府批准后安排经费。

（一）因公出国（境）经费较2023年预算与2023年预算持平。主要原因是2023年、2024年均未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2023年预算下降2%。主要原因是厉行节约。

2024年公务接待费计划用于上级督导检查及同级单位学习交流的接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长44%。主要原因是2024年较2023年多安排购置一辆公务用车。

单位现有公务用车9辆，其中：应急保障用车2辆，其他用车5辆，救护车2辆。

2024年安排公务用车购置费50万元，购置公务用车2辆，其中：其他用车2辆。

2024年安排公务用车运行维护费32万元，用于9辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障中心日常工作及项目工作的正常开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

泸州市疾控中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

泸州市疾控中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

泸州市疾控中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，泸州市疾控中心安排政府采购预算101.48万元，主要用于采购货物51.48万元，采购服务50万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，泸州市疾控中心共有车辆9辆，其中单位价值200万元以上大型设备3台（套）。

2024年单位预算安排车辆购置经费50万元。其中，财政拨款预算安排50万元。安排公务用车购置经费50万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年泸州市疾控中心开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算3472.66万元。其中：人员类别项目2个，涉及预算2360.52万元；运转类项目3个，涉及预算428.64万元；特定目标类项目7个，涉及预算683.5万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出：反映用于社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映用于卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映用于住房方面的支出。

附件：表1、部门收支总表

表2、部门收入总表

表3、部门支出总表

表4、财政拨款收支预算总表

表5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表6、一般公共预算支出预算表

表7、一般公共预算基本支出预算表

表8、一般公共预算项目支出预算表

表9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表10、政府性基金支出预算表

表11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表12、国有资本经营预算支出预算表

表13、部门项目支出绩效目标表

表14、部门整体支出绩效目标表

泸州市疾病预防控制中心部门预算公开报表.xlsx

部门项目支出绩效目标表.xlsx