2022年一般公共预算财政拨款支出5800.9万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出436.98万元，占7.53%；卫生健康支出5228.13万元，占90.13%；住房保障支出135.79万元，占2.34%。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
报表编号：510000_0013zp 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51050021T000000054015-德贷项目还款 主管部门 市卫生部门 实施单位（盖章） 泸州市疾病预防控制中心 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 《德国政府贷款中德财政合作医疗卫生二期四川省疾控中心医疗卫生2017年》总贷款金额为969650欧元，分为硬贷和软贷两部分，均为484825欧元。硬贷还款期限为2010年6月30日至2017年12月30日，已还清。软贷还款期限为2015年12月30日至2044年12月30日分60期还款。 年初预算安排项目经费19万元，绩效目标是根据《德国政府贷款中德财政合作医疗卫生二期四川省疾控中心医疗卫生》合同需30年还清还软贷部分484825欧元。每年需还款16161欧元。2022年分两次还款14。96万元，结余为汇率原因，已按时足额完成还本付息工作。 2.项目实施内容及过程概述 主要工作为根据中国进出口银行还款通知书，每年两次还本付息 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 19.00 19.00 14.96 78.75% 10 10 1.预算执行率未达到90%的主要原因是2022年欧元贬值，汇率减低导致。该项资金为财政资金 其中：财政资金 19.00 19.00 14.96 78.75% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 年还款次数 ＝ 2 次 2 9 9 全年还款金额 ＝ 20 万元 14.96 9 9 汇率变换还款金额变化，但工作已完成 质量指标 按期付款 ＝ 2 次 2 9 9 时效指标 每年还款时限 ＝ 12 月 12 9 9 成本指标 第二次还款额 ＝ 10 万元 7.54 9 9 汇率变换还款金额变化，但工作已完成 第一次还款额 ＝ 10 万元 7.42 9 9 汇率变换还款金额变化，但工作已完成 效益指标 社会效益指标 逐年减轻债务压力 定性 好坏 其他 9 9 可持续影响指标 还款结束年限 ＝ 2044 年 9 9 满意度指标 服务对象满意度指标 德国政府 ＝ 90 % 9 9 中国进出口银行 ＝ 90 % 9 9 合计 100 90 评价结论 年初预算安排项目经费19万元，绩效目标是根据《德国政府贷款中德财政合作医疗卫生二期四川省疾控中心医疗卫生》合同需30年还清还软贷部分484825欧元。每年需还款16161欧元。2022年分两次还款14。96万元，结余为汇率原因，已按时足额完成还本付息工作。项目实施有合同，有还款通知，中心专项资金管理制度健全，资金使用合理、项目在规定时间完成，执行有效，目标全面完成，无违规记录，结余资金财政收回。自评分100 存在问题 改进措施 项目负责人：吴珊 财务负责人：吴珊 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51050021T000000054024-美沙酮门诊工作补助项目 主管部门 市卫生部门 实施单位（盖章） 泸州市疾病预防控制中心 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 全年无休，完成美沙酮服药人员的治疗。开展同伴教育活动，切断艾滋病传播途径。 主要用于美沙酮门诊，安防联网系统、保安费，夜间值守费等工作经费，全年使用经费13万元，无结余。美沙酮门诊全年无休，完成美沙酮服药人员的治疗，开展同伴教育活动，切断艾滋病传播途径，全面完成绩效目标。 2.项目实施内容及过程概述 每年根据时间进度按时支付安保费、夜间值守费、联网报警费及部分旅差费，会议费用。利用戒毒药物维持治疗门诊，对辖区内注射吸毒人员开展药物治疗、疾病监测和尿液检测，开展吸毒人员心理辅导、同伴教育、行为改变等综合服务。 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 13.00 13.00 13.00 100.00% 10 10 1.预算执行率未达到100%的需说明原因;为市级财政资金 其中：财政资金 13.00 13.00 13.00 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 在治病人HIV阳转率 ≤ 1 % 1 7 7 同伴教育活动 ≥ 4 次 0 6 3 新冠疫情原因，不能开展聚集性活动 全年治疗病人 ≥ 18000 人次 18000 7 7 在治病人数 ≥ 100 人 100 7 7 质量指标 病人HIV，HCV，梅毒检测率 ≥ 75 % 85 7 7 病人治疗年保持率 ≥ 70 % 85 5 5 时效指标 完成时间 ＝ 12 月 12 7 7 成本指标 区县督导差旅费 ＝ 0.5 万元 0 7 7 结合中财艾滋病督导一并开展 安保费 ＝ 10.44 万元 13 6 6 误工费 ＝ 2 万元 0 7 4 新冠疫情原因，不能开展聚集性活动，将资金进行了调整 效益指标 社会效益指标 减少海洛因使用 定性 优良中低差 其他 优 6 6 可持续影响指标 促进社会稳定和谐 定性 好坏 其他 好 6 6 满意度指标 服务对象满意度指标 联合单位满意度 ≥ 90 % 95 6 6 病人满意度 ≥ 90 % 95 6 6 合计 100 94 评价结论 围绕知识传播、行为干预、心理咨询等多种形式的综合干预工作，有效地控制了艾滋病疫情的蔓延。减少毒品使用、萎缩毒品市场，为维护社会安宁做出了巨大贡献。门诊现在治疗已超过75万人次，服用美沙酮后，可以有效减少海洛因的吸食，经测算，市级门诊开诊十七年，至少减少了225公斤海洛因的使用，减少了1.12亿元的毒品交易。中心专项资金管理制度健全，资金使用合理、项目在规定时间完成，执行有效，目标全面完成，无违规记录，资金使用率100%，自评分87分 存在问题 1、随着新型毒品的泛滥，很多吸毒人员在同时使用传统毒品和新型毒品，通过戒毒药物维持治疗和行为干预，提高治疗覆盖面和依从性，减少毒品危害的要求越来越高，困难越来越大。 改进措施 按照《关于创新社会管理加强全市戒毒工作的意见》文件要求，在新的形势下，美沙酮门诊不仅要在减少毒品危害，预防控制艾滋病方面继续发挥作用，还要参与禁毒社会化工作，为社区戒毒/康复工作的顺利推进做好强有力的技术支撑。 项目负责人：韦涌 财务负责人：吴珊 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51050021T000000054064-预防医学门诊体检补助及临时人员聘用项目 主管部门 市卫生部门 实施单位（盖章） 泸州市疾病预防控制中心 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 1.完成职业病诊断共450人左右。2.完成职业病报告相关工作，报卡约700张左右、审卡约12000张左右。3.完成对全市职业健康检查机构督导指导工作全年1-2次。4.完成设备年度检定监测工作，做好设备维护工作。5.完成本单位放射工作人员职业健康监护工作。6.组织完成职业病诊断、职业病报告相关工作培训1次。中心根据工作需要聘请11名临时人员，主要从事车辆驾驶、打字、美沙酮门诊诊疗服务工作，以便中心工作能顺利完成 1.完成职业病诊断共443人。2.完成职业病报告相关工作，报卡855张、审卡约51272张。3.完成对全市职业健康检查机构督导指导工作1次。4.完成设备年度检定监测工作，做好设备维护工作。5.完成本单位放射工作人员职业健康监护工作。6.组织完成职业病诊断、职业病报告相关工作培训1次。中心根据工作需要聘请11名临时人员，主要从事车辆驾驶、打字、美沙酮门诊诊疗服务工作，保证中心各项工作顺利完成 2.项目实施内容及过程概述 2022年，预防医学门诊部共接诊443例职业病诊断，诊断新病例244人，其中241例职业性尘肺病，3例职业性中暑，省级职业病诊断专家对我门诊部职业病诊断质量进行考评合格。完成职业病报告卡855张、审卡51272张，报卡及时性、准确性和完整性均符合国家相关文件要求。完成本科室放射工作人员职业健康监护和射线装置的检定检测工作。对全市职业健康检查机构进行职业病报告相关业务培训1次，对辖区内所有职业健康检查机构开展指导和质量控制工作1次。 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 72.00 72.00 71.61 99.45% 10 10 1.算执行率未达到99.45%2.为市本级财政资金 其中：财政资金 72.00 72.00 71.61 99.45% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 督导指导（包括所有县区） ＝ 1 次 1 6 6 聘用人数 ＝ 11 人 11 6 6 职业病诊断 ＝ 450 人 443 6 6 质量指标 医疗事故发生 定性 高中低 其他 高 6 6 时效指标 完成时间 ＝ 12 月 12 6 6 成本指标 人均费用 ＝ 6 万元/个 6 6 6 专家会诊 ＝ 4 万元 4 6 6 耗材 ＝ 0.5 万元 0.5 6 6 督导指导（包括所有县区） ＝ 1 万元 1 6 6 放射工作人员健康监护 ＝ 0.5 万元 0.5 6 6 效益指标 社会效益指标 促进劳动者维护职业健康 定性 好坏 其他 好 6 6 为职业健康管理工作提供技术支持 定性 好坏 其他 好 6 6 可持续影响指标 职业病体检及鉴定水平提升 定性 高中低 其他 高 6 6 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥ 90 % 100 6 6 企业满意度 ≥ 90 % 100 6 6 合计 100 100 评价结论 按计划完成职业病诊断及相关工作，职业病诊断工作质量考评合格，服务对象满意度高，维护了劳动者职业健康权益，并为职业健康管理提供数据支持。中心专项资金管理制度健全，资金使用合理、项目在规定时间完成，执行有效，目标全面完成，无违规记录，资金使用率100%，自评分100分 存在问题 因单位整体搬迁，诊断工作暂停了1个月，工作量距预计目标略有差距 改进措施 搬迁后尽快开展职业病诊断工作，并不断提升服务质量，为劳动者申请职业病诊断提供更优质服务 项目负责人：蒲雪锦 财务负责人：吴珊 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51050021T000000054148-贫困村驻村工作队员工作经费 主管部门 市卫生部门 实施单位（盖章） 泸州市疾病预防控制中心 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 巩固马湖村全面脱贫摘帽的成果，帮助村集体经济的发展，相关扶贫项目的实施，解决村民需求。 巩固脱贫攻坚成效，积极推进乡村振兴衔接，结合中心专业技能，促进健康知识传播，配合开展疫情防控等多项工作，社会效益指标完成较好。 2.项目实施内容及过程概述 巩固脱贫攻坚成效，积极推进乡村振兴工作开展，提高群众预防保健水平，更好保障受援地人民的生命健康安全。下派乡镇为营镇马湖村，驻村干部接受营山镇政府的管理，每天到驻地打卡，并完成扶贫具体工作。该项目是驻村干部的差旅费补助项目 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 3.00 3.00 3.00 100.00% 10 10 1.预算执行率100%的;2.市本级财政资金 其中：财政资金 3.00 3.00 3.00 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 驻村人员数 ＝ 1 人 1 12.5 12.5 质量指标 完成工作职责和工作义务 定性 好坏 其他 好 12.5 12.5 时效指标 完成时间 ＝ 12 月 12 12.5 12.5 成本指标 差旅费 ＝ 3 万元 3 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 提高健康科普知识普及度 定性 高中低 其他 高 15 15 可持续影响指标 提高群众预防保健水平，更好保障受援地人民的生命健康安全 定性 好坏 其他 好 15 15 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥ 90 % 90 10 10 合计 100 90 评价结论 派驻人员接受营山镇政府的统一管理，深入贫困户家庭，帮助贫困户抓经济，全面完成叙永县脱贫攻坚工作。中心专项资金管理制度健全，资金使用合理、项目在规定时间完成，执行有效，目标全面完成，无违规记录，资金使用率100%，自评分100分 存在问题 改进措施 项目负责人：冯才碧 财务负责人：吴珊 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51050022T000000377790-泸州市疾病预防控制中心整体搬迁项目 主管部门 市卫生部门 实施单位（盖章） 泸州市疾病预防控制中心 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 整体搬迁项目土建、室内装修、实验室改造工程将于2022年初全面竣工，经相关建设管理部门验收合格后，采购部分办公家具、电器，建设职工食堂，争取6月份投入使用。 完成整体搬迁项目土建、室内装修、实验室改造工程，已完成房屋质量验收，采购部分办公家具、电器，职工食堂设备采购到位，于2022年10月投入使用。 2.项目实施内容及过程概述 泸州市疾病预防控制中心整体搬迁项目为建管二中心代建项目，全程有监理公司监督工程质量，会计师事务所跟踪审计进度。中心根据建管二中心出具的付款通知支付工程进度款，办公家具纳入政府采购系统采购。 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 2,932.40 2,932.40 2,104.11 71.75% 10 10 1.预算执行率为71.75%的说明原因为土建工程款、实验室装修款在预算时按工程进度测算，未预留质保金，质保金实际支付时间应为2023-2024年，结余资金以上报财政收回。该项目为市级财政项目 其中：财政资金 2,932.40 2,932.40 2,104.11 71.75% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 建筑面积 ＝ 15539 平方米 15539 5 5 质量指标 建筑物质量符合国家相关标准 定性 优良中低差 其他 良 5 5 实验室装修工程质量 定性 优良中低差 其他 良 5 5 时效指标 实验室装修完成时间 ＝ 1 年 1 5 5 土建工程完成时间 ＝ 1 年 1 5 5 成本指标 家具采购、食堂建设、搬家费等 ＝ 247 万元 247 5 5 监理、跟审、代建费等 ＝ 133.67 万元 133.67 5 5 土建工程 ＝ 1600 万元 1222.51 5 3 土建工程款在预算时按工程进度测算，未预留质保金，质保金实际支付时间应为2023-202 水、电、用气安装费 ＝ 324.65 万元 324.65 5 5 实验室装修工程 ＝ 627.08 万元 188 5 2 实验室装修款在预算时按工程进度测算，未预留质保金，质保金实际支付时间应为2023-202 效益指标 社会效益指标 新办公大楼建成后，工作区域更为合理，工作效率及生物安全更有保障。 定性 好坏 其他 好 7.5 7.5 新实验室在升级后为疾病预防控制提供更精准的检测数据 定性 好坏 其他 好 7.5 7.5 可持续影响指标 能够开展科研教学活动，为单位人员能力提升及工作能力提高提供硬件保障 ＝ 10 年 10 7.5 7.5 办公楼搬迁后，实验室面积全面扩大，病毒检测能力提升，传染病的溯源工作将得以开展，为传染病的防治措施提供科学依据 ＝ 10 年 10 7.5 7.5 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥ 90 % 10 10 合计 100 85 评价结论 泸州市疾病预防控制中心整体搬迁项目为建管二中心代建项目，全程有监理公司监督工程质量，会计师事务所跟踪审计进度。中心根据建管二中心出具的付款通知支付工程进度款，办公家具纳入政府采购系统采购。于2022年10月投入使用。中心专项资金管理制度健全，资金使用合理、项目在规定时间完成，执行有效，目标全面完成，无违规记录，资金使用率100%，自评分95分 存在问题 2022年年初预算业务科室为考虑工程质保金问题，故预算数偏大。 改进措施 在以后工程预算的编制中一定要考虑质保金因数，将经费提及预留到应支付年度 项目负责人：刘力 财务负责人：吴珊 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51050022T000000377836-物业管理费 主管部门 市卫生部门 实施单位（盖章） 泸州市疾病预防控制中心 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 泸州市疾控中心预计于2022年6月搬迁到新办公大楼，由于新办公大楼总占地15亩，室内面积为15000平方，经测算半年需要物业管理费20万元。 已完成泸州市疾控中心新办公大楼的搬迁工作，物管公司已于入场履职，半年需要物业管理费20万元已支付。 2.项目实施内容及过程概述 该项目由中心后勤科室根据中心物管具体需求起草招标文件，通过政府招标采购流程进行采购，中标金额20万元。 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 20.00 20.00 20.00 100.00% 10 10 1.该项目预算执行率未达到100%;2.市级财政资金安排 其中：财政资金 20.00 20.00 20.00 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 占地面积 ＝ 15 亩 15 7 7 建筑面积 ＝ 15000 平方米 15000 7 7 质量指标 符合单位提出的室外绿化要求 定性 好坏 其他 好 7 7 符合单位提出的室内卫生要求 定性 好坏 其他 好 7 7 符合单位提出的安全防范要求 定性 好坏 其他 好 7 7 时效指标 项目完成时间 ＝ 1 年 1 7 7 成本指标 半年物业费 ＝ 20 万元 20 8 8 效益指标 生态效益指标 办公环境生态效益 定性 优良中低差 其他 良 15 15 可持续发展指标 可持续影响期间 ＝ 12 月 12 15 15 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象到疾控办事满意度 ≥ 90 % 90 10 10 合计 100 90 评价结论 泸州市疾控中心预计于2022年6月搬迁到新办公大楼，由于新办公大楼总占地15亩，室内面积为15000平方，经测算半年需要物业管理费20万元。物管公司承担了中心安保、环境卫生，绿化维护等工作，为中心各项工作正常运转提供了良好的保障。中心专项资金管理制度健全，资金使用合理、项目在规定时间完成，执行有效，目标全面完成，无违规记录，资金使用率100%，自评分100分 存在问题 中心对物业管理公司的监管较缺乏，应考核其履约情况，对其工作进行评价。（200字以内） 改进措施 在今后的工作制定定期不定期多物管公司考核制度。 项目负责人：刘力 财务负责人：吴珊 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51050022T000000377849-传染病信息报告管理 主管部门 市卫生部门 实施单位（盖章） 泸州市疾病预防控制中心 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 1.传染病信息报告管理网络直报工作。2.卫生应急物资购买储备工作。3.免疫规划培训指导。 绩效目标是为传染病信息报告管理网络直报工作，卫生应急物资购买储备工作，免疫规划培训指导三项工作的补助 2.项目实施内容及过程概述 由中心三项工作组成，传染病信息报告管理网络直报工作只要就是直报工作的督导检查费用，人员培训会议费用，卫生应急物资为消杀药品及新冠肺炎疫情应急物资购置及应急事件处置费用。免疫规划培训指导，是全市的免疫接种人员一年一度的技能大赛费用 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 14.00 14.00 14.00 100.00% 10 10 1.该项目预算执行率100%;2.为市本级财政补助资金 其中：财政资金 14.00 14.00 14.00 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 应急演练 ≥ 1 场次 1 5 5 对各区县、单位免疫接种工作开展现场指导工作 ＝ 12 场次 12 4 4 免疫规划接种技术培训 ＝ 4 场次 2 4 2 新冠肺炎疫情影响 应急培训 ≥ 2 场次 2 4 4 质量指标 法定传染病报告率 ≥ 95 % 95 5 5 传染病报告准确率 定性 高中低 其他 高 4 4 ≥ 95 % 95 4 4 传染病报告及时率 ≥ 95 % 95 4 4 时效指标 完成时间 ＝ 1 年 1 4 4 成本指标 卫生应急物资购买储备工作 ＝ 10 万元 10 4 4 传染病信息报告管理网络直报工作 ＝ 2 万元 1 4 3 根据工作需要适度调整 免疫规划培训指导 ＝ 2 万元 3 4 4 根据工作需要适度调整 效益指标 社会效益指标 基层接种业务水平，异常反应处置能力 定性 优良中低差 其他 良 15 15 可持续影响指标 全市应急队伍业务水平不断提升 定性 优良中低差 其他 良 15 15 满意度指标 服务对象满意度指标 疫苗接种者满意度 ≥ 90 % 良 5 5 接受培训人员满意度 ≥ 90 % 5 5 合计 100 87 评价结论 由中心三项工作组成，传染病信息报告管理网络直报工作只要就是直报工作的督导检查费用，人员培训会议费用，卫生应急物资为消杀药品及新冠肺炎疫情应急物资购置及应急事件处置费用。免疫规划培训指导，是全市的免疫接种人员一年一度的技能大赛费用，为全市公共卫生人员的防疫能力提升提供支持。中心专项资金管理制度健全，资金使用合理、项目在规定时间完成，执行有效，目标全面完成，无违规记录，资金使用率100%，自评分100分 存在问题 改进措施 项目负责人：蔡金桦、陈建国、蒋德勇 财务负责人：吴珊 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51050022T000000377913-健康教育宣传培训及居民健康素养监测项目 主管部门 市卫生部门 实施单位（盖章） 泸州市疾病预防控制中心 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 完成2轮督导，覆盖7个县区28个乡镇；设计6期专栏，定期更换维护中心管理的23块专栏；设计制作6类平面宣传材料、11类宣传视频；编辑、发布微信公众号科普稿件783篇，总阅读量362.2万次；泸州市居民健康素养水平达25.8%。 2.项目实施内容及过程概述 对7个县区28个乡镇卫生院（社区卫生服务中心），28个村卫生室（社区卫生服务站）开展了2022年国家基本公共卫生服务项目健康教育服务2轮督导工作。 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 19.50 19.50 19.50 100.00% 10 10 1.该项目预算执行率100%;2.为市本级财政补助资金 其中：财政资金 19.50 19.50 19.50 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 监测样本量 ＝ 2100 户 2100 5 5 培训覆盖县区 ＝ 7 个 7 5 5 培训 ＝ 1 场次 2 5 5 督导 ＝ 2 场次 2 5 5 户外健康宣传专栏 ＝ 23 块 23 5 5 质量指标 到2021年泸州市居民监测素养水平 ≥ 21 % 25.8 5 5 时效指标 现场调查完成时间 ＝ 1 年 1 5 5 成本指标 培训费 ＝ 1.5 万元/场 1.5 5 5 督导费 ＝ 0.4 万元/场 0.4 5 5 宣传专栏 ＝ 1.5 万元 1.5 5 5 效益指标 社会效益指标 居民健康素养水平 ≥ 22 % 25.8 15 15 可持续影响指标 对工作的促进作用 定性 优良中低差 其他 优 15 15 满意度指标 服务对象满意度指标 接受调查对象满意度 ≥ 90 % 92 10 10 合计 100 90 评价结论 圆满完成项目工作任务，项目自评100分。通过开展项目工作，多措并举，指导基层规范开展健康教育活动；加强微信公众号运营管理，不断提高关注量，扩大健康科普覆盖范围，逐年提升了居民健康素养水平，2022年泸州市居民健康素养水平达25.8%。中心专项资金管理制度健全，资金使用合理、项目在规定时间完成，执行有效，目标全面完成，无违规记录，资金使用率100%，自评分100分 存在问题 2022年居民健康监测工作启动较晚，受疫情影响，现场调查工作相对滞后，但总体已完成任务。 改进措施 针对2022年存在的问题，2023年计划早日开展监测培训，提前启动现场调查工作，确保目标任务提前完成。 项目负责人：马小英 财务负责人：吴珊 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51050022T000000377986-基本公共卫生服务均等化工作及全民健康工作补助项目 主管部门 市卫生部门 实施单位（盖章） 泸州市疾病预防控制中心 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 1.基本公共卫生服务督导工作：完成对7个县区及乡镇的技术每年2次指导，开展一期针对县区及基层的知识培训.2.全民健康生活方式工作补助项目：开展健康1期大型健康宣传活动，健康宣传用品的制作及购买。 完成基本公共卫生服务督导工作，开展了一期针对县区及基层的知识培训.开展了一期全民健康生活方式大型健康宣传活动，并制作了健康宣传用品并发放到市民手中。 2.项目实施内容及过程概述 业务科室按年初工作计划开展工作，全面完成工作任务 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 7.00 7.00 7.00 100.00% 10 1.该项目预算执行率100%;2.为市本级财政补助资金 其中：财政资金 7.00 7.00 7.00 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 开展对县区及部分基层医疗机构全民健康生活方式技术指导及培训 ＝ 1 场次 1 5 5 开展基本公卫技术指导 ＝ 2 场次 2 5 5 开展慢病相关宣传 ＝ 2 场次 2 5 5 开展基本公卫技术培训 ＝ 4 场次 4 5 5 质量指标 糖尿病患者规范化管理率 ≥ 70 % 70 5 5 电子健康档案建档率 ≥ 93 % 93 5 5 高血压患者规范化管理率 ≥ 80 % 80 5 5 时效指标 完成时间 ＝ 1 年 1 5 5 成本指标 全民健康生活方式工作 ＝ 2 万元 2 5 5 基本公卫各项工作 ＝ 5 万元 5 5 5 效益指标 社会效益指标 减少疾病负担 定性 好坏 其他 好 10 10 可持续影响指标 逐年提高全市人民对三减三健生活方式的认同度，减少慢性病的发病率 定性 优良中低差 其他 良 10 10 全民享有基本医疗服务，提高人均寿命 定性 优良中低差 其他 良 10 10 满意度指标 服务对象满意度指标 人民群众 ≥ 90 % 90 10 10 合计 100 90 评价结论 完成基本公共卫生服务督导工作，开展了一期针对县区及基层的知识培训.开展了一期全民健康生活方式大型健康宣传活动，并制作了健康宣传用品并发放到市民手中。中心专项资金管理制度健全，资金使用合理、项目在规定时间完成，执行有效，目标全面完成，无违规记录，资金使用率100%，自评分100分 存在问题 改进措施 项目负责人：吴田勇 财务负责人： 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51050022T000000378018-基层公卫人员疾控能力提升培训 主管部门 市卫生部门 实施单位（盖章） 泸州市疾病预防控制中心 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 采取分级分批的方式开展培训，力争每年通过轮训完成对基层公卫人员培训全覆盖。进一步强化全市疾控中心和各级医疗机构公共卫生人员的政治站位、理论水平和业务素养，提升全市疾控工作和应对突发公共卫生事件的整体能力。 采取分级分批的方式开展培训，2022年度培训基层公卫人员182人。 2.项目实施内容及过程概述 培训邀请省和兄弟市疾控中心、四川大学、西南医科大学等单位5名专家进行授课。培训内容包括：《中华人民共和国传染病防治法》解读及释义；健康教育基本理论与专业技能；慢性病预防与控制基础；卫生学知识的研究进展解析；疾病预防控制“五大卫生”重点工作要求与实施。纳溪区、泸县获团体一等奖，叙永县、江阳区、合江县、古蔺县获团体二等奖，文艺蓉等37名同志获优秀个人， 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 10.00 10.00 9.78 97.77% 10 1.该项目预算执行率97.77%;2.为市本级财政补助资金 其中：财政资金 10.00 10.00 9.78 97.77% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 每年开展轮训 ＝ 1 期 1 7 7 参加乡镇卫生院 ≥ 152 个 152 7 7 参加县区数 ＝ 7 个 7 7 7 每期培训覆盖所有县区和乡镇相关人员 ＝ 160 人次 182 8 8 质量指标 考核合格率 ≥ 90 % 92 7 7 时效指标 项目完成时间 ＝ 1 年 1 7 7 成本指标 每期成本 ＝ 10 万元 9.78 7 7 效益指标 社会效益指标 为市民疾病预防控制保驾护航 定性 好坏 其他 好 10 10 可持续影响指标 提高基层防保人员对疾控工作的重视度 定性 优良中低差 其他 优 10 10 基层防保人员疾控工作能力提升 定性 优良中低差 其他 优 10 10 满意度指标 服务对象满意度指标 参培学员 ≥ 90 % 95 5 5 县区及乡镇医疗卫生机构 ≥ 90 % 95 5 5 合计 100 90 评价结论 进一步强化全市疾控中心和各级医疗机构公共卫生人员的政治站位、理论水平和业务素养，提升全市疾控工作和应对突发公共卫生事件的整体能力。中心专项资金管理制度健全，资金使用合理、项目在规定时间完成，执行有效，目标全面完成，无违规记录，资金使用率97.77%，自评分100分 存在问题 培训覆盖面不够广泛，培训仅有1期，基层单位参加培训的人数较少。 改进措施 增加资金支持，力争每年开展多轮培训，提升覆盖面和参训人员数量。 项目负责人：赖晋峰 财务负责人： 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51050022T000000378028-公共卫生与预防医学应用性科学研究 主管部门 市卫生部门 实施单位（盖章） 泸州市疾病预防控制中心 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 围绕疾控中心承担的公共卫生与预防医学技术管理与应用研究指导等7项基本职能，根据市编办下达的中心“三定”方案及2005年中心成立批复文件中关于“进行应用性科学研究，开发和推广先进技术”职能职责，开展相关科研工作。 组织开展1期科研专题培训班，组织申报中心科研课题，立项重点课题2项，一般课题3项。 2.项目实施内容及过程概述 邀请省疾控中心、西南医科大学等单位2名专家培训授课，就科研课题申报流程及方法、科研课题申报书撰写相关要求、四川省疾控系统科研开展现况、疾控机构科研课题选题要点与申报途径等内容开展培训，参训人员80余人。开展5项科研课题研究，发表论文3篇。 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 10.00 10.00 9.79 97.90% 10 10 1.该项目预算执行率97.90%;2.为市本级财政补助资金 其中：财政资金 10.00 10.00 9.79 97.90% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 一般项目论文发表数 ＝ 1 篇 1 6 6 开展一般项目 ＝ 2 项 3 6 6 重点项目论文发表数 ＝ 1 篇 1 6 6 开展重点项目 ＝ 1 项 2 5 5 质量指标 重点项目完成率 ＝ 100 % 50 5 4 有一项尚在研究阶段，未结题 一般项目完成率 ＝ 100 % 67 5 4 有一项尚在研究阶段，未结题 验收合格率 ≥ 80 % 100 5 5 时效指标 完成时间 ＝ 1 年 1 6 6 成本指标 每年科研费用总成本 ＝ 10 万元 9.79 6 3 效益指标 社会效益指标 保障全市人民健康 定性 好坏 好 7.5 7.5 可持续影响指标 用更高的业务能力为全泸州疾病防控工作服务 定性 好坏 其他 好 7.5 7.5 对单位职工的业务能力 定性 优良中低差 其他 优 7.5 7.5 对单位职工的科研能力提升 定性 优良中低差 其他 优 7.5 7.5 满意度指标 服务对象满意度指标 对疾控能力满意度 ≥ 90 % 95 10 10 合计 100 85 评价结论 提升了中心专业技术人员科研能力，加强了公共卫生与预防医学应用型研究工作。中心专项资金管理制度健全，资金使用合理、项目在规定时间完成，执行有效，目标全面完成，无违规记录，资金使用率97.9%，自评分100分 存在问题 个别科研项目经费支持力度还不够大，研究还不够深入和广泛。 改进措施 增加科研项目资金，支持科研进一步加强。 项目负责人：赖晋峰 财务负责人： 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51050022T000005987784-2020年中央公共卫生体系建设和重大疫情防控救助体系建设补助资金 主管部门 市卫生部门 实施单位（盖章） 泸州市疾病预防控制中心 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 该项目只要是支付2021年采购专业设备的质量保证金 一完成2021年采购专业设备的质量保证金的支付 2.项目实施内容及过程概述 2021年该项目政府采购专用设备，总价708.8万元，当年支付95%的设备款，2022年经使用科室评定无质量问题后支付5%的质量保证金 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 0.00 35.50 35.44 99.82% 10 10 1.预算执行率为99.82%。为上年中央财政转移资金结余结转 其中：财政资金 0.00 35.50 35.44 99.82% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 购专业设备类别 ＝ 12 台套 12 13 13 质量指标 专业设备质量 定性 优良中低差 其他 良 13 13 时效指标 支付质量保证金时间 ＜ 2022.12 月 2022.12 14 14 效益指标 可持续影响指标 提高质控实验室检测能力 定性 高中低 其他 高 20 20 满意度指标 服务对象满意度指标 使用科室满意度 ≥ 90 % 90 10 10 成本指标 经济成本指标 质量保证金 ＝ 35.5 万 35.5 20 20 合计 100 90 评价结论 该项目严格按照采购合同约定及时支付企业质保金，为上年中央财政转移资金结余结转，综合评分100分。 存在问题 改进措施 项目负责人：刘力 财务负责人： 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51050022T000005987797-2021年基本公共卫生服务中央补助资金 主管部门 市卫生部门 实施单位（盖章） 泸州市疾病预防控制中心 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 1、免费为常驻城乡居民提供12类基本公共卫生服务 完成1、免费为常驻城乡居民提供12类基本公共卫生服务 2.项目实施内容及过程概述 业务科室根据该项目省级及市级实施细则开展业务培训，检查督导工作，并完成健康教育宣传工作。 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 0.00 23.05 20.82 90.33% 10 10 1.预算执行率90。33%主要原因为受新冠疫情影响，部分工作为及时报账;该项目为中财结余结转项目。 其中：财政资金 0.00 23.05 20.82 90.33% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 7岁以下儿童健康管理率 ≥ 85 % 85 10 10 老年人健康管理率 ≥ 69 % 0.6574 10 10 2022年由于受新冠疫情影响，大部分基层医疗机构对老年人的健康管理工作开展不及时 质量指标 传染病和突发公共卫生事件报告率 ＝ 100 % 100 10 10 时效指标 项目完成时间 ＝ 1 年 1 10 10 效益指标 社会效益指标 城乡居民公共卫生服务水平差距不断缩小 定性 优良中低差 其他 优良中低差 20 20 满意度指标 服务对象满意度指标 患者满意度 ≥ 90 % 90 10 10 成本指标 经济成本指标 工作经费 ＝ 23.05 万元 20.82 20 18 受新冠疫情影响，部分工作为及时报账 合计 100 88 评价结论 根据该项目省级及市级实施细则开展业务培训，检查督导工作，并完成健康教育宣传工作。为上年中央财政转移资金结余结转，综合评分98分。 存在问题 改进措施 项目负责人：吴田勇 财务负责人： 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51050022T000005987811-2021年重大传染病中央补助第一批资金 主管部门 市卫生部门 实施单位（盖章） 泸州市疾病预防控制中心 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 1.保持高水平国家免疫规划疫苗接种率，接种率达90%以上。2.全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面。3.开展重大慢性病早起筛查干预，落实慢性病及其相关危险因素监测。 1.接种率达92%。2.全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面。3.开展重大慢性病早起筛查干预，落实慢性病及其相关危险因素监测。 2.项目实施内容及过程概述 业务科室根据该项目省级和泸州市实施细则安排工作内容，完成工作任务 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 0.00 156.86 135.39 86.31% 10 1.预算执行率86.31%主要原因为受新冠疫情影响，部分工作未及时报账;该项目为中财结余结转项目。 其中：财政资金 0.00 156.86 135.39 86.31% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 脑卒中高危人群筛查关于任务完成率 ＝ 100 % 100 10 10 艾滋病免费抗病毒治疗 ≥ 95 % 95 10 10 病原学阳性结核病耐多药筛查率 ≥ 70 % 70 10 10 质量指标 在册严重精神病障碍患者管理 ≥ 90 % 90 5 5 时效指标 项目完成时间 ＝ 1 年 1 5 5 效益指标 社会效益指标 居民健康素养水平不断提高 定性 优良中低差 其他 优良中低差 20 20 满意度指标 服务对象满意度指标 辖区居民满意度 ≥ 90 % 90 10 10 成本指标 经济成本指标 工作经费 ＝ 156.86 万元 135.39 20 18 受新冠疫情影响，部分工作为及时报账 合计 100 88 评价结论 业务科室根据该项目省级和泸州市实施细则安排工作内容，完成工作任务.为上年中央财政转移资金结余结转，综合评分98分。 存在问题 改进措施 项目负责人：韦涌 财务负责人： 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51050022T000005987828-2021年卫生健康省级补助资金-民族地区卫生发展十年行动计划 主管部门 市卫生部门 实施单位（盖章） 泸州市疾病预防控制中心 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 完成对藏族地区和偏远山区疾控机构实验室人员的能力提升培训 完成民族地区疾控中心实验室和流调专业技术人员共8人的进修培训任务。中心针对民族地区疾控机构的实验室和流调专业短板和实际情况，以问题、需求和结果为导向，分两期实施该项目，均已顺利完成。 2.项目实施内容及过程概述 中心根据项目要求和中心相关进修管理制度，依托专业技术师资和条件，采取知识培训、现场教学、带教实习和考核评估，对进修学员进行培训和结业考核，第一期4月20日至7月20日，第二期7月25日至10月25日，分两期完成了项目既定任务和目标。 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 0.00 6.61 4.00 60.57% 10 10 1.预算执行率60.57%的主要原因为培训人员教室使用中心会议室，未支付租金，未支付代缴老师劳务费及教室租用费等，该项目为省财结余结转项目。 其中：财政资金 0.00 6.61 4.00 60.57% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 县级疾控专业技术人员培训人数 ＝ 6 人数 8 20 20 质量指标 培训人员考试合格率 ＝ 100 % 100 10 10 时效指标 项目完成时间 ＝ 1 年 1 10 10 效益指标 经济效益指标 提升落后地区疾控技术水平 定性 优良中低差 其他 优 20 20 满意度指标 服务对象满意度指标 接受培训人员满意度 ≥ 90 % 95 10 10 成本指标 经济成本指标 工作经费 ＝ 6.61 万元 4 20 18 未支付代缴老师劳务费及教室租用费等 合计 100 88 评价结论 精心指导进修学员干中学，学中干，学员学到了急需的知识和技能，并通过了结业考核，切实提升了民族地区疾控机构实验室和流调核心能力。为上年中央财政转移资金结余结转，综合评分98分。 存在问题 部分名族地区疾控机构相关专业技术人员数量较少，外派学习不能及时安排到位；个别学员还需兼顾原单位相关工作，不能做到长时间完全脱产。因无相关具体规定，中心带教老师应享有的带教报酬无法落实，导致项目工作安排困难，严重影响项目实施进度和效果。 改进措施 建议在实施方案中明确带教老师的带教报酬金额和发放方式，切实保障带教老师的带教待遇，尊重和体现带教老师的劳动价值。 项目负责人：赖晋峰 财务负责人： 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51050022T000005987844-2021年基本公共卫生中央补助资金第二批 主管部门 市卫生部门 实施单位（盖章） 泸州市疾病预防控制中心 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益 完成重点疾病及危害因素监测工作任务，有效控制疾病流行，开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益 2.项目实施内容及过程概述 业务科室根据该项目省级和泸州市实施细则安排工作内容，完成工作任务 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 0.00 19.81 19.80 99.96% 10 1.预算执行率99.96%。该项目为中财结余结转项目。 其中：财政资金 0.00 19.81 19.80 99.96% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 职业健康核心指标监测县覆盖 ＝ 7 份/县 7 10 10 质量指标 居民规范化电子健康档案覆盖率 ≥ 60 % 60 10 10 地方病监测完成率 ≥ 90 % 90 10 10 时效指标 项目完成时间 ＝ 1 年 1 10 10 效益指标 社会效益指标 基本公共卫生服务水平不断提升 定性 优良中低差 其他 优良中低差 20 20 满意度指标 服务对象满意度指标 患者满意度 ≥ 90 % 90 10 10 成本指标 经济成本指标 工作经费 ＝ 19.81 万元 19.8 20 20 合计 100 90 评价结论 业务科室根据该项目省级和泸州市实施细则安排工作内容，完成工作任务.为上年中央财政转移资金结余结转，综合评分98分。 存在问题 改进措施 项目负责人： 财务负责人： 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51050022T000005987869-2021年基本公共卫生省级补助资金第二批 主管部门 市卫生部门 实施单位（盖章） 泸州市疾病预防控制中心 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 推进健康素养促进和老年健康服务、卫生应急等方面工作。 完成推进健康素养促进和老年健康服务、卫生应急等方面工作。 2.项目实施内容及过程概述 业务科室根据该项目省级和泸州市实施细则安排工作内容，完成工作任务 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 0.00 4.00 4.00 100.00% 10 1.预算执行率100%。该项目为中财结余结转项目。 其中：财政资金 0.00 4.00 4.00 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 原贫困地区儿童营养改善率 ＝ 100 % 100 15 15 质量指标 适龄儿童免疫计划疫苗接种率 ≥ 90 % 90 15 15 时效指标 完成工作时间 ＝ 1 年 1 10 10 效益指标 经济效益指标 居民健康素养不断提升 定性 优良中低差 其他 优良中低差 20 20 满意度指标 服务对象满意度指标 患者满意度 ≥ 90 % 90 10 10 成本指标 经济成本指标 工作经费 ＝ 4 万元 4 20 20 合计 100 90 评价结论 根据该项目省级和泸州市实施细则完成推进健康素养促进和老年健康服务、卫生应急等方面工作。为上年中央财政转移资金结余结转，综合评分100分。 存在问题 改进措施 项目负责人：蔡金桦 财务负责人： 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51050022T000005987879-2021年重大传染病中央补助第二批 主管部门 市卫生部门 实施单位（盖章） 泸州市疾病预防控制中心 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 1.继续为0-6岁适龄儿童常规接种。 1.推进为0-6岁适龄儿童常规接种。 2.项目实施内容及过程概述 业务科室根据该项目省级和泸州市实施细则安排工作内容，完成工作任务 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 0.00 159.58 98.64 61.81% 10 7 1.预算执行率61.81%的主要原因为受疫情影响应采购的病毒载量仪未完成进口产品论证。该项目为中财结余结转项目。 其中：财政资金 0.00 159.58 98.64 61.81% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 督导覆盖县区数 ＝ 7 个 7 10 10 质量指标 艾滋病免费抗病毒治疗率 ≥ 95 % 95 10 10 发现治疗肺结核患者率 ≥ 85 % 85 10 10 时效指标 项目完成时间 ＝ 1 年 1 10 10 效益指标 可持续发展指标 居民健康水平不断提高 定性 高中低 其他 高中低 20 20 满意度指标 服务对象满意度指标 患者满意度 ≥ 90 % 90 10 10 成本指标 经济成本指标 工作经费 ＝ 109.58 万元 98.64 10 8 采购病毒载量仪 ＝ 50 万元 10 5 受疫情影响，进口设备未完成进口产品论证，结转到2023年使用 合计 100 90 评价结论 业务科室根据该项目省级和泸州市实施细则安排工作内容，完成工作任务.为上年中央财政转移资金结余结转，综合评分90分。 存在问题 改进措施 项目负责人：韦涌、刘力 财务负责人： 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51050022T000006003144-基因测序实验室建设项目 主管部门 市卫生部门 实施单位（盖章） 泸州市疾病预防控制中心 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 为快速查找新冠肺炎病毒的分支及溯源工作，为流调工作提供精准信息，购置基因测序专业设备及基因测序实验室装修项目 2022年新冠肺炎疫情蔓延，病毒不断变异，为进一步做好疫情精准防控，做好疫情常态化工作，申请添置基因测序专业设备一套，并根据基因测序实验室规范标准改造现有实验室，以便安全高效开展工作，总经费780万元 2.项目实施内容及过程概述 专业设备为实施流程为：微生物实验室提供基因测序设备名称及参数后单位组织比选-确定中标单位合同签订-供货验收-申请支付货款-分管领导审核-主要领导审批-财务科执行。实验室改造工程由实验室提出要求和标准后-后勤保障科聘用专业出具招标文件及工程设计图-财评-报财政采购科进入政府招标采购程序-确定中标单位合同签订-供货验收-申请支付货款-分管领导审核-主要领导审批-财务科执行。 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 0.00 780.00 283.21 36.31% 10 10 1.预算执行率36.31%的主要原因为只完成专业设备采购，实验室装修装饰工程未完成财评工作，该项目为市级财政资金。 其中：财政资金 0.00 780.00 283.21 36.31% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 基因测序专业设备 ＝ 1 套 1 13 13 质量指标 专业设备质量 定性 优良中低差 其他 良 13 13 时效指标 完成时间 ≤ 12 其他 12 14 14 效益指标 可持续影响指标 新冠肺炎监控能力提升 定性 高中低 月 高 20 20 满意度指标 服务对象满意度指标 仪器使用科室 ≥ 90 % 90 10 10 成本指标 经济成本指标 基因测序专业设备款 ≤ 300 万 300 20 11 合计 100 81 评价结论 2022年新冠肺炎疫情蔓延，病毒不断变异，为进一步做好疫情精准防控，做好疫情常态化工作，申请添置基因测序专业设备一套，并根据基因测序实验室规范标准改造现有实验室，以便安全高效开展工作，总经费780万元，由于实验室装修装饰工程未完成财评工作资金使用率为36.31%。综合评分91分 存在问题 改进措施 项目负责人：刘力 财务负责人： 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51050022T000006891963-新冠肺炎重点人群及特定环境核酸检测经费 主管部门 市卫生部门 实施单位（盖章） 泸州市疾病预防控制中心 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 根据《四川省应对新冠肺炎疫情应急指挥部办公室关于进一步加强四川省新冠肺炎重点人群及特定环境核酸检测工作的通知》精神，全市开展新冠肺炎重点人群及特定环境核酸检测工作，按照市疾控承担的检测范围、规模、频次基本要求，经测算后预拨经费。 该项目全年检测人次数为90465 人次，环境次数为369 次，为重点单位和大型、重要会议提供了健康保障。 2.项目实施内容及过程概述 根据《四川省应对新冠肺炎疫情应急指挥部办公室关于进一步加强四川省新冠肺炎重点人群及特定环境核酸检测工作的通知》精神，全市开展新冠肺炎重点人群及特定环境核酸检测工作，按照市疾控承担的检测范围、规模、频次基本要求，经测算后预拨经费。 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 0.00 34.69 34.67 99.94% 10 10 1.预算执行率未达到99.94%;为市级财政资金。 其中：财政资金 0.00 34.69 34.67 99.94% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 检测样本数 ≥ 78000 人次 78000 20 20 质量指标 阳性检出合格率 ＝ 100 % 100 10 10 时效指标 项目执行时间 ＝ 1 年 1 10 10 效益指标 社会效益指标 有效控制新冠疫情 定性 优良中低差 其他 良 20 20 满意度指标 服务对象满意度指标 应捡尽捡人员满意度 ≥ 90 % 90 10 10 成本指标 经济成本指标 工作经费 ＝ 34.6905 万元 34.6905 20 20 合计 100 90 评价结论 该项目绩效目标要求为新冠检出准确率达100%，很好的控制新冠疫情，检测对象满意度大于等于90%。实际完成情况为全年使用经费34。69万元，使用率100%。该项目全年检测人次数为90465 人次，环境次数为369 次，为重点单位和大型、重要会议提供了健康保障，全面完成绩效目标。自评分100分。 存在问题 改进措施 项目负责人： 财务负责人： 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51050022T000006943578-新型冠状病毒肺炎疫情防控相关经费 主管部门 市卫生部门 实施单位（盖章） 泸州市疾病预防控制中心 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 有效应对疫情，快速开展人群核酸检测和流行病学调查，推进新冠肺炎疫苗加强针的接种工作，及时阻断疫情，保障泸州市人民群众的健康。 全年使用37.25万元，完成率93%。中心依托该项目组建了一支50人的市级疾控人员流调溯源队伍。信息终端设备辅助流调人员全时空、全链条、全要素精准查找感染者轨迹，有效阻断新冠肺炎疫情，全市新冠疫苗接种工作也顺利全面完成省级下达任务，有效保障了全市人民身体的健康。 2.项目实施内容及过程概述 该项目主要为50台平板和5台电脑的采购，及应急专用材料的贮备，由应急办突出需求，后勤保障科组织采购实施 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 0.00 40.00 37.25 93.13% 10 10 1.预算执行率未达到93.13%的主要原因为设备质保金2哦3年支付，该项目是实际财政资金项目 其中：财政资金 0.00 40.00 37.25 93.13% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 笔记本电脑采购 ＝ 50 台 50 20 20 质量指标 笔记本质量符合国家相关要求 定性 优良中低差 其他 良 10 10 时效指标 项目完成时间 ＝ 1 其他 1 10 10 效益指标 社会效益指标 保障人民群众身体健康 定性 优良中低差 其他 良 20 20 满意度指标 满意度指标 电脑使用者满意度 ≥ 90 % 90 10 10 成本指标 经济成本指标 新冠相关工作经费 ＝ 20 万元 20 10 10 笔记本电脑采购 ＝ 20 万元 17.25 10 8 质保金2023年支付 合计 100 88 评价结论 该项目采购的55台信息终端系统已在当年投入使用，流调工作时效性得到极大的提升，新冠疫苗接种工作也顺利全面完成省级下达任务，有效保障了全市人民身体的健康。市级财政资金项目，自评分98分。 存在问题 改进措施 项目负责人：蒋德勇 财务负责人： 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51050022T000007013339-泸州市疾病预防控制中心科教综合楼项目前期经费 主管部门 市卫生部门 实施单位（盖章） 泸州市疾病预防控制中心 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 科教综合楼项目建设用地占地35亩，项目建设性质为新建，规划建筑面积15200平方米，建设内容包括科教综合楼土建、装修、绿化以及智能信息化系统等。 前期项目为地勘和施工图设计费、初步设计、环境影响评价、实验室设计、水土保持方案编制费、造价咨询服务费、施工图审查费为设计审批项目为7个个，所有报告符合评审要求，服务对象满意度大于等于90%。全年使用经费81.48万元，完成率99%。 2.项目实施内容及过程概述 前期项目为地勘和施工图设计费、初步设计、环境影响评价、实验室设计、水土保持方案编制费、造价咨询服务费、施工图审查费为设计审批项目为7个个，所有报告符合评审要求 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 0.00 82.00 81.48 99.37% 10 1预算执行率99.37%;为市级财政资金项目 其中：财政资金 0.00 82.00 81.48 99.37% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 工程类别 ＝ 5 项 5 20 20 质量指标 符合审批标准 定性 优良中低差 其他 良 10 10 时效指标 完成时间 ＝ 1 年 1 10 10 效益指标 社会效益指标 满足收益者群体健康需求 定性 优良中低差 其他 良 20 20 满意度指标 服务对象满意度指标 施工单位设计方案满意度 ≥ 90 % 90 10 10 成本指标 经济成本指标 第一次财政资金金额 ＝ 82 万元 82 20 20 合计 100 90 评价结论 前期项目为地勘和施工图设计费、初步设计、环境影响评价、实验室设计、水土保持方案编制费、造价咨询服务费、施工图审查费为设计审批项目为7个个，所有报告符合评审要求，服务对象满意度大于等于90%。全年使用经费81.48万元，完成率99%。市级财政资金项目，自评分100分。 存在问题 改进措施 项目负责人：刘力 财务负责人： 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51050022T000007327317-2022年临时性工作补助 主管部门 市卫生部门 实施单位（盖章） 泸州市疾病预防控制中心 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 支援北京机场和甘孜新冠防控工作人员补助 完成支援北京机场和甘孜新冠防控工作人员补助 2.项目实施内容及过程概述 为省财新冠人员支援外地新冠肺炎疫情防控专业技术人员补助，共计两人，两天。 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 0.00 0.04 0.04 100.00% 10 1.算执行率达到100%.2、为省级财政转移支付资金 其中：财政资金 0.00 0.04 0.04 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 补助人数 ＝ 2 人数 2 10 10 质量指标 补助计算准确率 ＝ 100 % 100 20 20 时效指标 项目完成时间 ＝ 1 年 1 10 10 效益指标 社会效益指标 帮助疫情严重地区快速控制疫情 定性 优良中低差 其他 良 20 20 满意度指标 帮扶对象满意度指标 接受援助单位 ≥ 90 % 90 10 10 成本指标 经济成本指标 补助金额 ＝ 400 元 400 20 20 合计 100 90 评价结论 支援人员名单有人事科根据科室援助人员真实情况上报卫健委，经省卫健委，省财政厅核实后下达，并及时发放给个人。中心专项资金管理制度健全，资金使用合理、项目在规定时间完成，执行有效，目标全面完成，无违规记录，结余资金财政收回。自评分100分 存在问题 改进措施 项目负责人： 财务负责人： 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51050023T000008051681-质保金 主管部门 市卫生部门 实施单位（盖章） 泸州市疾病预防控制中心 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 支付2021年专业设备购置质保金 完成2021年专业设备购置质保金的支付 2.项目实施内容及过程概述 根据专用设备政府采购合同预留2022年应支付质量保证金，合同时间到期后通过采购平台申报，在预决算一体化系统中支付。 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 0.00 10.81 9.53 88.15% 10 1.预算执行率未达到90%的原因为1.28万的质保金经办人走一体化流程时，为使用采购支付模块，用单位只有至今项目支付了，故质保金项目有1.28万结余。该项目为市级财政资金 其中：财政资金 0.00 10.81 9.53 88.15% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 企业 ＝ 4 家 4 15 15 质量指标 设备质量符合国家标准 ＝ 100 套 100 15 15 时效指标 完成时间 ＝ 12 月 12 10 10 效益指标 可持续发展指标 监测数据准确率提升 定性 优良中低差 其他 良 20 20 满意度指标 服务对象满意度指标 设备使用者满意度 ≥ 90 % 90 10 10 成本指标 经济成本指标 质保金支付数 ＝ 10.81 万元 9.53 20 15 质保金1.28万支付时未使用采购支付模块。 合计 100 85 评价结论 根据专用设备政府采购合同预留2022年应支付质量保证金，合同时间到期后通过采购平台申报，在预决算一体化系统中支付。中心专项资金管理制度健全，资金使用合理、项目在规定时间完成，执行有效，目标全面完成，无违规记录，结余资金财政收回。自评分95分 存在问题 采购管理人员存在业务不熟情况，对一般资金支付和采购资金支付没有搞清楚流程 改进措施 加强对采购经费人的业务培训，要求出纳在最后付款时加强采购资金渠道的核对，确保资金支付渠道正确。 项目负责人： 财务负责人： 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51050023T000008053653-2022年泸州市食品药品抽检工作经费 主管部门 市卫生部门 实施单位（盖章） 泸州市疾病预防控制中心 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 创建食品安全示范城市，保障全市人民食品安全，有效监控食品安全生产性。 全年检测200批次食品，及时上报率达100%，为打造食品药品安全泸州提供可靠的抽检数据。全年使用经费30万元，数据使用者满意度达90%。已全面完成该项目。完成率100%。 2.项目实施内容及过程概述 由业务科室按照市政府办公室《关于印发2022年泸州市食品药品抽检实施计划的通知》（泸市府办函〔2022〕3号）精神分九类280个样检测食品。后勤科根据实验室食品检测试剂耗材需求组织采购 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 0.00 30.00 30.00 100.00% 10 1.算执行率达到100%.2、为市级财政资金 其中：财政资金 0.00 30.00 30.00 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 全年抽样批次 ＝ 200 批次 200 10 10 质量指标 及时上报率 ＝ 100 % 100 20 20 时效指标 项目完成时间 ＝ 1 年 1 10 10 效益指标 可持续发展指标 长期有效监控全市食品安全状况 定性 优良中低差 其他 良 20 20 满意度指标 服务对象满意度指标 数据使用部门满意度 ≥ 90 % 90 10 10 成本指标 经济成本指标 每个样本成本 ＝ 1500 元/个 1500 20 20 合计 100 90 评价结论 该项目为泸州市创建国家食品安全示范城市打造食品药品安全泸州项目中的食品抽检任务部分。全年抽检样品200批次，及时报送检测数据，对样采集，流转，销毁均有固定程序，管理严格，确保项目规范完成。市级财政项目，综合评分100分。 存在问题 改进措施 项目负责人： 财务负责人： 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51050023T000008077632-2022年公共卫生特别服务岗专项经费 主管部门 市卫生部门 实施单位（盖章） 泸州市疾病预防控制中心 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 认真落实中央“两稳一保”决策部署和省第十二次党代会，省委经济工作会议精神，强化就业优先政策，推进高校毕业生更充分更高质量就业。 聘用人员总数为15人，财政安排资金5000.00元每人每月，共计安排2022年总经费30万元。完成人员招聘、培训、及工作安排，工资发放及社会保障缴费的登记、上报缴存工作。 2.项目实施内容及过程概述 项目完成数量指标为人员招聘15人、质量为特岗人员年度考核合格率为100%、时效指标为2022年完成项目、成本指标为4个月经费30万元，资金使用完成，无经费结余。 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 0.00 30.00 30.00 100.00% 10 1.算执行率达到100%.2、为市级财政资金 其中：财政资金 0.00 30.00 30.00 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 招聘人数 ＝ 15 人数 15 10 10 质量指标 年度考核合格率 ＝ 100 % 100 20 20 时效指标 项目完成时间 ＝ 4 月 4 10 10 效益指标 社会效益指标 充实疾控防控工作力量 定性 优良中低差 其他 良 20 20 满意度指标 满意度指标 用人单位满意度 ≥ 90 % 90 10 10 成本指标 经济成本指标 每人每月补助 ＝ 0.5 万元 0.5 20 20 合计 100 90 评价结论 该项目为人员聘用项目，市疾控在人员招聘流程、合同签订、工资标准的设置均严格执行国家相关标准。15名专业人员到岗后缓解了疾控工作压力大，任务多，人员不够的现状，实了市疾控疫情防控力量。该项目为市级财政资金项目，自评得分100分。 存在问题 改进措施 项目负责人：范玉梅 财务负责人： 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51050023T000008237128-泸州市疾病预防控制中心科教综合楼项目 主管部门 市卫生部门 实施单位（盖章） 泸州市疾病预防控制中心 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 2022年科教综合楼业务用房完成前期勘察设计等工作并开工建设 科教综合楼在完成前期设计及审核程序后，于2022年10月开工建设。 2.项目实施内容及过程概述 土建工程由监管二中心代建，疾控根据监管二中心付款申请及跟审报告支付工程款 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 0.00 5,000.00 119.00 2.38% 10 10 1。预算执行率2.38%原因，由于省发改委要求重新申报审核，故开工时间推迟，该项目为中央财政转移支付项目。 其中：财政资金 0.00 5,000.00 119.00 2.38% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 围挡工程 ＝ 600 平方米 600 10 10 土石方开挖量 ＝ 2800 平方米 2800 10 10 质量指标 工程质量符合相关标准 定性 优良中低差 其他 良 10 10 时效指标 项目完成时间 ＝ 3 年 3 10 10 效益指标 社会效益指标 满足受益群体的健康需求 定性 优良中低差 其他 良 20 20 满意度指标 服务对象满意度指标 辐射区域人群满意度 ≥ 95 % 95 10 10 成本指标 经济成本指标 2022年使用资金 ≤ 300 万元 119 20 15 合计 100 85 评价结论 科教综合楼在完成前期设计及审核程序后，于2022年10月开工建设。12月完成工程进度119万元。该项目为中央财政转移支付项目。综合自评分95分 存在问题 改进措施 项目负责人：刘力 财务负责人： 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 项目名称 51050023T000008380133-2022年新冠肺炎疫情应急处置经费 主管部门 市卫生部门 实施单位（盖章） 泸州市疾病预防控制中心 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 按照泸州市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部的要求调用全市疾控人员开展流行病学调查、重点人群核酸检测、基因测序和疫点消杀处置等工作，及时阻断疫情在我市蔓延，保障泸州市人民群众的健康。 绩效目标是保障全年新冠肺炎疫情监测处置所需专用材料、防护物资购买及应急处置费用，年终追加项目 2.项目实施内容及过程概述 2022年新冠肺炎疫情蔓延，中心坚持做好常态化防控，强化新冠监测指导和质控，中心特申请了90万元的应急工作经费，经卫健委、市政府、市财政同意后下达该项资金主要为新冠肺炎疫情监测处置所需专用材料、防护物资购买及应急处置费用 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 0.00 90.00 90.00 100.00% 10 10 1.算执行率达到100%.2、为市本级财政资金 其中：财政资金 0.00 90.00 90.00 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 工作覆盖县区 ＝ 7 个 7 10 10 质量指标 流调溯源工作符合国家标准 定性 优良中低差 其他 良 20 20 时效指标 项目完成时间 ＝ 1 年 1 10 10 效益指标 经济效益指标 及时阻断疫情保证全市人民的身体健康 定性 优良中低差 其他 良 20 20 满意度指标 满意度指标 市委市政府及上级主管部门 ≥ 90 % 90 10 10 成本指标 经济成本指标 应急工作经费 ＝ 15 万元 15 5 5 专用材料费 ＝ 55 万元 55 10 10 后勤保障费用 ＝ 20 万元 20 5 5 合计 100 90 评价结论 中心派遣1000余人次专业人员对全市各项重大集体活动、会议提供疫情防控保障服务；坚持做好应急处置，快速响应开展流调溯源、人员排查、检验检测、消毒消杀等工作，摸排密接30162人次、次密接14029人次，成功处置“2.19“、“8.28”、“10.8”、“11.20”等本土新冠疫情，先后7次派遣流调溯源队伍分赴成都、邻水、南充等地应急；坚持做好技术支撑，组织专家研判疫情、预警风险，完成12期日常风险评估、4期专题风险评估和8期专家风险研判，为优化疫情防控策略提供了科学依据。中心专项资金管理制度健全，资金使用合理、项目在规定时间完成，执行有效，目标全面完成，无违规记录，结余资金财政收回。自评分100 存在问题 改进措施 项目负责人：蒋德勇 财务负责人：吴珊
完成对7个县区及乡镇的健康教育工作人员开展业务培训，抽7个县区14+3个乡镇开展2次督导；定期更换全年6期全市7处共计23块宣传专栏（外加突发疫情宣传任务）；制作健康教育宣传资料，向市民发放，增设微信公众号宣传，扩大宣传范围，提高人群覆盖面；有序开展科室各类设备设施维修工作。组织四县三区开展居民健康素养监测工作。到2021年泸州市居民监测素养水平达到21%。
设计制作健康泸州专栏6期，定期更换维护中心管理的23块专栏；结合各相关科室开展卫生日宣传，设计制作6类平面宣传材料、11类宣传视频。邀请专家库专家组织开展2次健康巡讲。
审核、校对、编辑、发布“泸州疾控”微信公众号科普稿件783篇(新冠相关515篇），其中原创科普稿件273篇（新冠相关132篇），总阅读量362.2万次，单篇阅读量最高为27.1万人，上万阅读量的文章共65篇，截至12月31日，官方微信公众号关注量为150958。
11月8日，在山海大酒店二楼多功能厅举办了泸州市2022年健康教育能力建设培训班和居民健康素养监测培训班。11月份启动居民健康素养监测任务，7个县区21个监测点2100份问卷圆满完成，收集数据并进行分析，2022年泸州市居民健康素养水平为25.8%。
2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行
2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行
2.减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。
3.开展慢性病早期筛查干预，落实慢性病及其相关危险因素监测。
4.完成以新冠为主的病毒性传染病监测。
2.减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。
3.开展慢性病早期筛查干预，落实慢性病及其相关危险因素监测。
4.完成以新冠为主的病毒性传染病监测。
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