泸州市疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明|信息公开|泸州市疾病预防控制中心

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泸州市疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

信息来源：泸州市疾病预防控制中心发布时间：2023/2/7

一、单位基本情况2
（一）主要职责2
（二）重点工作2
二、部门预算单位构成3
三、收支预算情况说明3
四、财政拨款收支预算情况说明4
五、一般公共预算当年拨款情况说明4
六、一般公共预算基本支出情况说明5
七、“三公”经费财政拨款安排情况5
八、政府基金预算支出情况说明.6
九、国有资本经营预算情况说明6
十、其他重要事项情况说明7
十一、名词解释7
附件：部门预算公开表9

一、基本职能及主要工作
（一）市疾控中心职能简介。
泸州市疾病预防控制中心是政府举办的公益一类事业单位，承担着全市的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等工作任务。
（二）市疾控中心2023年重点工作。
1.积极防控新冠感染疫情，顺利渡过流行期
因时因势调整传染病防控工作思路，指导县区提高各类传染病疫情监测质量，提高疫情监测敏感性，强化传染病疫情信息报告，杜绝传染病疫情瞒报、漏报、迟报和谎报，规范处置疫情，提高现场流行病学调查能力和水平。
2.不断加强机构建设，顺利通过三甲复评审
抓紧推进科教综合楼项目建设，严把质量安全关，确保按期完成基础工程和主体工程。在现有新办公大楼的基础上，补充ICP-MS等检测设备，组织开展检验检测机构资质认定复查评审，完成职业卫生技术服务机构资质扩项，完善机房建设和办公设备采购，进一步提升检验检测能力和效率，进一步优化业务工作流程和工作规范，确保顺利通过“三级甲等”疾控机构复评审。
3.继续强化重大传染病防控防治，继续护航人民健康
不断提升艾滋病防治工作质量，扩大抗体检测范围，抓好源头综合治理，推动基因测序分析感染来源，落实“三个一律”措施，加强部门协作，开展“五进”宣传活动，拍摄群众接受度高的短视频。依托艾滋病防治体系推动丙肝防治工作，提高丙肝防治工作质量。持续加强肺结核病人发现和治疗管理，严防学校聚集性疫情，提高基公服务管理质量，提升治疗成功率，完善耐药肺结核病人筛查和治疗管理流程，加强健康教育宣传力度。
4.做细做实监测预警，严密防范疾病发生
强化传染病聚集/暴发疫情和突发公共卫生事件监测；强化艾滋病、结核病监测体系；完成死因、肿瘤、心脑血管和儿童伤害监测任务；推进碘缺乏病、地氟病、病媒生物、登革热媒介及饮用水、食品安全风险、食源性疾病、职业健康核心指标等健康影响因素监测工作，稳步进行居民健康素养、农村环境卫生、放射性本底、学校卫生监测工作，高质量完成各类风险评估、监测分析报告，切实织密防范网，预警健康风险。

二、部门预算单位构成
市疾控中心下属一级预算单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市疾控中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市疾控中心2023年收支预算总数4524.13万元，比2022年收支预算总数减少145.98万元，主要原因是2022年预算包含整体搬迁项目。
（一）收入预算情况
市疾控中心2023年收入预算4524.13万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入4524.13万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
市疾控中心2023年支出预算4524.13万元，其中：基本支出2345.63万元，占51.85%；项目支出2178.5万元，占48.15%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市疾控中心2023年财政拨款收支总预算4524.13万元,比2022年财政拨款收支总预算减少145.98万元，主要原因是2022年预算包含整体搬迁项目。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4524.13万元；支出包括：社会保障和就业支出503.02万元，卫生健康支出3877.05万元，住房保障支出144.05万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市疾控中心2023年一般公共预算当年拨款4524.13万元，比2022年预算数减少145.98万元，主要原因是是2022年预算包含整体搬迁项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出503.02万元，占11.12%；卫生健康支出3877.05万元，占85.7%；住房保障支出144.05万元，占3.18%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出503.02万元。主要用于单位退休职工福利、在职职工养老保险及职业年金单位缴款部分。
2.卫生健康支出3877.05万元。主要用于单位正常运行所需水、电、物业、维修维护、公务出行费用及完成各级专项资金任务所产生的差旅费、会议费、培训费、专用材料费、专用设备购置费、公务用车运行维护费等。
3.住房保障支出144.05万元。主要用于职工住房公积金单位缴存部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市疾控中心2023年一般公共预算基本支出2345.63万元，其中：
人员经费1991.91万元，主要包括：基本工资、绩效工资、社会保险缴费、其他对个人和家庭的补助。
基本运转经费353.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费其他商品服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市疾控中心2023年“三公”经费财政拨款预算数63万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费57万元。受新冠肺炎疫情影响，2023年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报市政府批准后安排经费。
（一）公务接待费较2022年预算下降25%。主要原因是厉行节约。
2023年公务接待费计划用于上级督导检查及同级交流学习接待。
（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长78.13%。主要原因是2023年增加公务用车购置费25万元。
单位现有公务用车9辆，其中：应急保障用车2辆，其他用车5辆，救护车2辆。
2023年安排公务用车购置费25万元，购置公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2023年安排公务用车运行维护费32万元，用于9辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障中心日常工作正常开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
市疾控中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市疾控中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
市疾控中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年，市疾控中心安排政府采购预算1298.31万元，主要用于采购服务50万元，采购公务用车25万元，采购设备1223.31万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，市疾控中心共有车辆9辆，其中。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。
2023年单位预算安排车辆购置经费25万元。其中，财政拨款预算安排25万元。安排公务用车购置经费25万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年市疾控中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）社会保障和就业支出：反映用于社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映用于卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映用于住房方面的支出。

附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标表

2023年泸州市疾病预防控制中心预算公开表.xls

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