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泸州市疾病预防控制中心2021年部门决算公开编制说明
信息来源：泸州市疾病预防控制中心        发布时间：2022/9/28        
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公开时间：2022年9月28日

   第一部分 部门概况2
   一、基本职能及主要工作2
   二、机构设置7
   第二部分 2021年度部门决算情况说明8
   一、 收入支出决算总体情况说明8
   二、 收入决算情况说明8
   三、 支出决算情况说明9
   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9
   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12
   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明13
   八、政府性基金预算支出决算情况说明15
   九、 国有资本经营预算支出决算情况说明15
   十、 其他重要事项的情况说明15
   第三部分 名词解释17
   第四部分 附件20
   第五部分 附表45
   一、收入支出决算总表45
   二、收入决算表45
   三、支出决算表45
   四、财政拨款收入支出决算总表45
   五、财政拨款支出决算明细表45
   六、一般公共预算财政拨款支出决算表45
   七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表45
   八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表45
   九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表45
   十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表45
   十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表45
   十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表45
   十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表45
   十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表45


   第一部分 部门概况

   一、基本职能及主要工作
 （一）主要职能。
   1.负责提供疾病、健康危害因素等监测数据、研判分析报告、 评价报告等信息资料。
   2.负责提供疾病防控、灾害处置、重大突发公共卫生事件处 置等技术方案，提供建议与咨询。
   3.负责提供健康危害因素干预策略与措施。
   4.负责为拟定与疾病预防控制和公共卫生相关法律法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据。
   5.负责对传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等疾病进行预防与控制，负责免疫规划管理工作指导。
   6.负责对突发公共卫生事件、灾害疫情进行卫生应急处置。 
   7.负责开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，对疫情报告及健康相关因素进行信息管理。
   8.负责开展健康危害因素监测与干预，食源性、职业性、放 射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，公众健康和营 养状态监测与评价，提出干预策略与措施。
   9.负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。
   10.负责开展疾病防控宣传、健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。
   11.负责疾病预防控制技术管理与研究指导。
   12.其他疾病预防控制工作。
   13.完成市卫生健康委交办的其他任务。

  （二）2021年重点工作完成情况。
   一是以强烈的责任担当应对突发公共卫生事件。开展专题风险评估8期，完成摸排密接1178人次，次密接5854人次，针对性采集特定人群咽拭子标本24915份，出动300余人次专业技术人员对两会、庆祝中国共产党成立100周年活动、中高考等重大会议活动提供疫情防控保障服务，核酸标本采集和检测近3万人次。规范处置“7.24”本土聚集性疫情和“11.10”输入病例，2起疫情均无本地二代病例发生。报告6起突发公共卫生事件，监测到568起聚集性疫情。
   二是以务实举措推进重大疾病防治。新冠疫苗接种重点任务，拟定接种方案和应急预案，培训登记接种人员3512人，现场指导近80次，我市接种能力达到12.67万剂次/日，做好市级异常反应调查与诊断，赴现场开展疑似预防接种异常反应调查3次，组织5次市级诊断会，对21个病例进行了调查诊断。全市接种国家免疫规划疫苗81.2995万剂次，报告接种率99.26%；接种非国家免疫规划疫苗接种种70.6770万剂次，较去年同期上升0.88%。全年艾滋病抗体筛查覆盖率达43%，完成暗娼、男同、吸毒人群艾滋病干预任务，2018-2021年18岁及以上筛查人群覆盖率达72%，全市新生入学结核病规范筛查率99.35%，病原学阳性患者耐药筛查率95.82%，促进了病人的早期发现和有效管理。每季度开展艾滋病“三线”联合督导，每月召开联席会议，举办急性传染病和传染病信息报告培训1030余人次，艾滋病防治技术培训覆盖艾防和妇幼人员600余人，自制结核病科普作品2次获国家级优秀作品奖励。2021年，我市报告法定传染病23种18990例，死亡322人，报告发病率438.63/10万，低于全省平均水平；我市艾滋病防控工作多次在省级平台进行经验交流，艾滋病病毒感染者和病人随访检测比例、配偶或固定性伴HIV抗体检测比例、结核检测比例分别达92%、90%、94%，戒毒药物维持治疗完成在治病人286人；结核病报告发病率52.02/10万，较2020年下降7.44%；按要求治疗和管理麻风病人。地氟病消除达到标准。氟骨症患者规范管理率和治疗任务完成率100%，全面完成351个地氟病区监测任务和儿童患病调查。完成疟疾血检3527人，无新发疟疾病例。包虫病患者得到规范管理和治疗。监测土源性线虫病4300人，制作加藤片8600余张，服药驱虫总计7880人次，泸县、合江县土源性线虫病中期考核评估达标，国家、省级在我市开展源性线虫病防治调研。完成了18家医疗机构、重点行业（养老机构、托幼机构）消毒质量监测。认真开展死因、心脑血管、肿瘤登记等慢病监测工作，年报告粗死亡率855.73/10万；全市报告恶性肿瘤发病率258.55/10万，死亡率180.12/10万；心脑血管疾病报告发病率为724.79/10万；报告未成年人伤害发生率4.11‰，报告学校覆盖率51.77%（因系统原因，数据截至11月30日）。积极推进全民健康生活方式行动，开展现场活动与健康讲座187次，新创15个无烟环境、27个各类健康支持性环境492个，新招募健康生活方式指导员1081人。2021年，全市慢阻肺患者、类风湿性关节炎患者规范管理率均达到91%，高血压、糖尿病患者规范管理率分别提升4.85%、5.39%。
   三是以精准化要求开展公共卫生监（检）测。水龙头水、城市饮用水、农村饮用水监测合格率分别为100%、99.32%、89.10%。完成了280批次食品抽检、550批次食品污染物及食品有害因素监测样品采集和检测，食源性疾病监测医院增加到48家，报告食源性疾病暴发事件20起。中心门诊部依法开展职业健康检查和职业病诊断，全年接诊471人，诊断469人，完成2502名职业性尘肺病患者随访调查，为200余名患者提供诊断证明。在34所学校和10所幼儿园中开展了儿童青少年常见病、环境卫生监测和学生健康影响因素、环境健康影响因素调查，学生近视、超重、肥胖和脊柱弯曲异常的干预工作也有序开展，相关监测结果及分析报告将应用到下一步健康策略制定中。抓好实验室检测工作，中心理化检验、致病菌识别网检测工作在省级平台作经验交流，职业卫生检测能力被评为省内地市级疾控唯一全优单位。提升检验检测能力，组织对全市HIV检测点进行盲样考核，完成市内8家新冠核酸检测实验室验收，加强指导培训，新配备液相色谱质谱联用仪、平行水分蒸发仪、碘测定仪、α、β放射仪等仪器设备。
   四是以需求为导向做好基本公共卫生服务。积极开展宣传培训，落实质量控制措施，十二项基本公共卫生服务各项指标均较上年有大幅提高，相关重要指标名列各市州前列。现场走访群众800余人，对31个次基层医疗机构居民体检任务完成情况、重点人群和精准管理人群的健康管理情况开展督导。现场指导工作28个次基层医疗机构，促进基层医疗机构家庭医生团队建设及运行，提高家庭医生签约服务知晓率。全市组建家庭医生服务团队835个，常住人口签约250.26万人。同时，发挥泸州市健康城市评价办公室作用，积极协助健康城市指导中心完成相关技术指标和方案的制定，参与健康细胞、健康支持性环境的建设和验收工作。不断深化健康教育工作，微信公众号发布科普文章581篇，全年阅读量97.6万，文章被省大众健康网、泸州发布、泸州新闻网等主流媒体广泛转载；市内媒体采访和现场访谈、中心网站和健康泸州专栏宣传、各类主题宣传活动开展的亮灯行动、线上知识问答、现场宣教活动等进一步引导健康行为。加强农村健康教育与贫困地区健康促进，开展健康科普讲座14场，健康科普知识大赛2次。在各区县社区、学校、机关单位完成10场健康巡讲，健康素养监测2100户。围绕重点健康问题和居民健康素养监测反应情况，发布新冠疫苗接种、地震救灾、等专项科普文章，着力解决群众卫生健康需求。
   五是整体搬迁项目按期完成。五方责任主体、地勘设计等单位共同履职尽责，全力推进工程进度。第一期建设项目已完成主体工程、配套设施和装修工程，进入扫尾工程阶段，完成投资额5886万元，预计于2022年2月份竣工验收。第二期工程建设面积15200平方米，建设内容为修建科教综合楼、智能信息化建设、实验室装饰和专业设备采购，计划总投资11000万元。目前已完成市委常委会审批、规划调整设计和可研报告编制工作，正在抓紧推进立项批复、施工图设计、造价预算和财评等工作，预计将于2022年8月份开工建设。

   二、机构设置
   泸州市疾病预防控制中心下属二级单位0个。


   第二部分 2021年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计6432.58万元，支出总计6378.79万元。与2020年相比，收入总计减少1012.69万元，下降13.6%，支出总计减少1040.33，下降14.02%。主要变动原因是2021年无抗疫特别国债收支。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

   二、收入决算情况说明
   2021年本年收入合计6432.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6302.58万元，占97.97%；其他收入130万元，占2.03%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）

   三、支出决算情况说明
   2021年本年支出合计6378.79万元，其中：基本支出2098.58万元，占32.9%；项目支出4280.2万元，占67.1%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
   2021年财政拨款收、支总计6302.58万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1072.91万元，下降14.55%。主要变动原因是2021年无抗疫特别国债收支。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
   2021年一般公共预算财政拨款支出6302.58万元，占本年支出合计的98.81%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2224.04万元，增长54.53%。主要变动原因是2021年整体搬迁项目经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2021年一般公共预算财政拨款支出6302.58万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出360.01万元，占5.71%；卫生健康支出5807.99万元，占92.15%；住房保障支出134.59万元，占2.14%。


（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
   2021年一般公共预算支出决算数为6302.58，完成预算100%。其中：
   1.社会保障和就业:事业单位离退休支出决算数为166.49万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为129.01万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出64.51万元，完成预算100%。
   2.卫生健康支出:疾病预防控制机构支出决算数为3917.87万元，完成预算100%；基本公共卫生服务支出决算数为288.23万元，完成预算100%；重大公共卫生转专项支出决算数为1422.21万元，完成预算100%；其他公共卫生支出决算数为6.2万元，完成预算100%；事业单位医疗支出决算数83万元，完成预算100%；公务员医疗补助支出40.44万元，完成预算100%；其他行政事业单位医疗支出18.36万元，完成预算100%；其他卫生健康支出决算数31.68万元，完成预算100%。
   3.住房保障支出：住房公积金支出决算数134.59万元，完成预算100%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   2021年一般公共预算财政拨款基本支出2098.58万元，其中：人员经费1805.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

   公用经费292.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
   2021年“三公”经费财政拨款支出决算为54.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是：“三公”经费严格按照预算开支。
   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
   2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算51.69万元，占94.67%；公务接待费支出决算2.92万元，占5.33%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
   1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。
   2.公务用车购置及运行维护费支出51.69万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少11.95万元，下降18.78%。主要原因是2021年公务用车购置费比2020年减少21.43万元。
   其中：公务用车购置支出20.57万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：越野车1辆，金额20.57万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：应急保障用车2辆，特种专业技术用车2辆，其他用车5辆。
   公务用车运行维护费支出31.11万元。主要用于艾滋病、结核病等重大公共卫生项目和地方病、职业病、食品安全、寄生虫病等其他公共卫生项目的疾病监测、督导检查、应急处置，培训宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   3.公务接待费支出2.92万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.54万元，增长22.69%。主要原因是省级督导业务增加。其中：
   国内公务接待支出2.92万元，主要用于省级督导业务及交流学习活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待29批次，300人次（不包括陪同人员），共计支出2.92万元，具体内容包括：省级单位督导及业务指导接待费1.76万元，交流学习活动接待费1.16万元。
   外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

   八、政府性基金预算支出决算情况说明
   2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

   九、国有资本经营预算支出决算情况说明
   2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

   十、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
    泸州市疾病预防控制中心为公益一类事业单位，2021年无机关运行经费支出。
  （二）政府采购支出情况
   2021年，泸州市疾病预防控制中心政府采购支出总额2015.97万元，其中：政府采购货物支出1097.75万元、政府采购工程支出918.22万元。主要用于整体搬迁项目及实验室检验工作。授予中小企业合同金额2015.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额92.63万元，占政府采购支出总额的4.59%。
  （三）国有资产占有使用情况
   截至2021年12月31日，泸州市疾病预防控制中心共有车辆9辆，其中：应急保障用车2辆，特种专业技术用车2辆，其他用车5辆，其他用车主要是用于项目工作的处置和流调。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。
  （四）预算绩效管理情况
   根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在2021年度预算编制阶段，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对部门整体支出和21个项目开展了绩效自评。2021年泸州市疾病预防控制中心部门整体绩效自评报告见附件1，项目绩效自评报告见附件2，项目绩效目标自评表见附件3。

  第三部分名词解释

   1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
   2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。
   3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
   5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
   6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
   7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
   8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
   9.科学技术支出（类）206（款）04（项）99：指其他技术研究与开发支出。
   10.社会保障和就业（类）208（款）05（项）02：指事业单位离退休。
   11.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指机关事业单位基本养老保险费支出。
   12.医疗卫生与计划生育（类）210（款）04（项）01：指疾病预防控制机构。
   13.医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）02：指事业单位医疗。
   14.医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）03：指公务员医疗补助。
   15.住房保障（类）221（款）02（项）01：指住房公积金。
   16. 住房保障（类）221（款）02（项）03：住房补贴
   17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   第四部分 附件
   附件1
   2021年泸州市疾病预防控制中心部门整体绩效自评报告

   一、部门（单位）概况
  （一）机构组成。
   泸州市疾病预防控制中心成立于2005年6月，由原泸州市卫生防疫保健站、泸州市健康教育所和结核病防治所合并调整组建，是政府举办的一类公益性卫生事业单位。现设有办公室、财务科、质量控制与科教科、人事科、急性传染病防制与免疫规划科、地方病寄生虫病与病媒生物防制科、慢性非传染性疾病防制科、性病艾滋病防制科、结核病防制科、卫生应急办公室、卫生科监测科、预防医学门诊部、中心实验室、健康教育科共计14个科室。
  （二）机构职能。
   中心的主要承担全市的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等工作任务。
  （三）人员概况。
   截止2021年年底，中心共有在编人员107人，临聘人员11人，在编人员中，管理人员 11 人，工勤人员 2人，专业技术人员  94 人。专业技术人员中，正高级职称 8 人，副高级25人，中级30人，初级26 人，无职称5 人。

   二、部门财政资金收支情况
  （一）部门财政资金收入情况。
   2021年年初预算财政补助收入3009.5万元。实际全年财政补助收入 6302.58 万元。
  （二）部门财政资金支出情况。
   2021年一般公共预算财政拨款6302.58万元，其中基本支出 2098.58万元，项目支出4204 万元。
   三、部门整体预算绩效管理情况
  （一）部门预算项目绩效管理。
   中心预算编制坚持 “量入为出、统筹兼顾、收支平衡、持续发展”，贯彻党委“保运转、保重点，全覆盖，经费跟着任务走”的预算编制总目标。具体体现为：（1）人员类经费预算编制是根据在职在编人员数、人员工资情况及退休人员人数、退休人员工资情况为计算依据，通过预算软件生成工资、福利、社会保障缴费等相关经费预算，年底再根据人员进出、晋升等变动情况报财政调增或调减预算。2021年年初预算人员支出为1166.08 万元，全年实际支出1639.72 万元。调增预算473.64万元，执行进度100% ,全面完成预算。（2）综合定额为3万元/年/人，2021年年初预算为 315 万元，福利费12.96万元，工会经费 15.90万元，事业离退休人员活动费及事业离退休人员福利费9.65万元，基本运转支出共计353.51万元，全年使用353.51万元，执行进度100%，全面完成预算。
  （二）结果应用情况。
   整体绩效公开情况：绩效目标内容严格按照财政要求的内容、格式、时间随同预算公开，对照评分表的标准不断改进和完善财务管理制度，加强动态监控工作，降低预算与决算的偏离度，提高财政资金使用效率。高度重视绩效目标的动态管理，每月将专项资金使用情况表反馈业务科室，督促业务科室知晓预算执行进度，按项目绩效目标的工作内容及时合理使用资金。将每年的7月作为绩效目标的调整时间，将需调整预算的项目汇总后报财政审批后反馈业务科室调整使用。
   四、评价结论及建议
  （一）评价结论。
   2021年我中心已完成年初设定的支出目标，严格预决算制度，贯彻执行了各项政策法规和财经纪律，保证了中心运转所需，整体支出绩效良好，自评得分80分。 
  （二）存在问题。
   1、需要根据新的业务制订新的管理制度，或修改完善管理制度，加强内控管理。
   2、专项资金存在使用的进度较慢或和和时间进度不匹配情况。
   3、需加强对政府采购的进度和供应商供货管理，推进用款进度减少结余结转资金额度。
  （三）改进建议。
   1.继续使用《专项资金使用计划表》，要求业务科室年初填报，并在6月核对用款计划进度情况，并要求提出使用意见和建议，便于及时根据工作情况调整预算。
   2.专用设备和专用材料政府招标将在今后的工作尽量提前，避免资金支付进度滞后的现象发生。


   附件2
   2021年预防医学门诊体检补助及临时人员聘用项目绩效自评报告

   一、项目概况
  （一）项目资金申报及批复情况。该项目为2021年市本级项目，项目资金为72万元，其中6万元主要用于泸州市职业病体检、诊断、报告等相关费用及职业病体检、诊断专业人员劳务费。66万元用于疾控中心临时工作人员聘用相关费用。
  （二）项目绩效目标。根据财政部 国家发展改革委《关于清理规范一批行政事业收费有关政策的通知》（财税（2017）20号通知精神，于2017年3月起，明确取消了“预防性体检费”、“卫生检测费”和“委托性卫生防疫服务费”后，为满足广大职业病患者的体检、诊断、鉴定要求，维护社会公平稳定，由市级财政保障设立该项目。同时保障疾控临聘人员经费，维持疾控日常运转。
  （三）项目资金申报相符性。该项目工作经费部分根据由预防医学门诊根据上年服务人数及支出情况测算2020申报，列入年初预算，人员经费部分根据财政保障人员基数测算，与项目工作完全相符。
   二、项目实施及管理情况
  （一）资金计划、到位及使用情况。
   1.资金计划及到位。该项目为2021年年初预算，与2021年3月到位，到位率100%。
   2.资金使用。该项目中专用材料采购严格安照政府采购相关规定进行，2021年实际支出72万元。其中11人为固定劳务人员，已由兴顺劳务派遣服务公司代为服务管理，其余人员为职业病诊断所需专业技术人员，均与单位签订服务协议，资金支付与预算相符。
  （二）项目财务管理情况。
   泸州市疾病预防控制中心中心实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制，财务工作实行中心主任负责制。财务组织机构精简，人员配备优化，分工合理，做到了不相容岗位相分离，相互监督协同合作，财务制度完善，订立了《项目资金使用管理制度》，对项目资金使用审核严格，严格按照预算项目实施细则有序开展工作。
  （三）项目组织实施情况。
   该项目11名临聘人员由兴顺劳务派遣服务公司代为服务管理。诊断所需专业技术人员均有服务协议，并按工作量计算报酬，其余工作经费由相关业务科室组织实施。
   三、项目绩效情况
  （一）项目完成情况。
   2021年该项目共计使用资金72万元。资金使用率100%，由专用材料费、人员工资、劳务费及社会保障缴费支出构成，。
  （二）项目效益情况。该项目保障泸州市职业病诊断工作的有序进行，聘用了急需的专业技术人员及维护基本运转所需人员为中心各项工作正常开展提供了有力保障，各项绩效目标任务均已完成。该项目的实施保障了泸州市人民的身体健康，使用科室满意度为90%。


   健康教育宣传及居民健康素养监测项目
   绩效自评报告
   一、项目概况
  （一）项目资金申报及批复情况。该项目为2021年市本级项目，项目资金为19.5万元，其中9.5万元主要用于全市健康教育宣传项目，如乡镇的健康教育工作人员开展业务培训，定期更换全市宣传专栏，制作健康教育宣传资料等，10万元用于组织四县三区开展居民健康素养监测工作
  （二）项目绩效目标。1.健康教育宣传项目：完成对7个县区及乡镇的健康教育工作人员开展业务培训，抽7个县区14+3个乡镇开展2次督导；定期更换全年6期全市7处共计23块宣传专栏（外加突发疫情宣传任务）；制作健康教育宣传资料，向市民发放，增设微信公众号宣传，扩大宣传范围，提高人群覆盖面；有序开展科室各类设备设施维修工作。2.居民健康素养监测项目：组织四县三区开展居民健康素养监测工作。到2021年泸州市居民监测素养水平达到21%。
  （三）项目资金申报相符性。该项目工作经费根据历年健康教育项目及市政府要求开展的居民健康素养监测工作任务测算申报，列入年初预算，与项目工作完全相符。
   二、项目实施及管理情况
  （一）资金计划、到位及使用情况。
   1.资金计划及到位。该项目为2021年年初预算，于2021年3月到位，到位率100%。
   2.资金使用。该项目2021年实际支出19.5万元。完成对7个县区及乡镇的健康教育工作人员开展业务培训，完成县区14+3个乡镇开展2次督导；每季度更换全市7处共计23块宣传专栏；制作健康教育宣传资料，向市民发放，增设微信公众号宣传，扩大宣传范围，提高人群覆盖面；有序开展科室各类设备设施维修工作加强农村健康教育与贫困地区健康促进，开展健康科普讲座14场，健康科普知识大赛2次。在各区县社区、学校、机关单位完成10场健康巡讲，健康素养监测2100户，资金支付与预算相符。
  （二）项目财务管理情况。
   泸州市疾病预防控制中心中心实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制，财务工作实行中心主任负责制。财务组织机构精简，人员配备优化，分工合理，做到了不相容岗位相分离，相互监督协同合作，财务制度完善，订立了《项目资金使用管理制度》，对项目资金使用审核严格，按照预算项目实施细则有序开展工作。
  （三）项目组织实施情况。
   该项目由中心健康教育科按照年初预算的工作内容组织实施，主要为举办培训、宣传品印制、展板制作、督导检查等费用。
  三、项目绩效情况
   （一）项目完成情况。
   2021年该项目共计使用资金19.5万元。项目目标完成率为100%资金，使用率为100%。
  （二）项目效益情况。为提高泸州市民对疾病的认知，通过对市民健康生活方式的多方位的宣传教育，不断提高健康生活方式的知晓率，对各类急慢性病的控制起到了很好的推广宣传作用，有效提升泸州市居民健康素养，使用科室满意度为90%。


   重点人群核算检测经费项目绩效自评报告
   一、项目概况
  （一）项目资金申报及批复情况。该项目为2020年市本级项目，项目资金为20万元，结转到2021年使用。为新冠肺炎疫情期间按照泸州市新冠肺炎疫情防控指挥部规定的应检尽检人群、环境等提供检测的费用补助项目。
  （二）项目绩效目标。该项经费检测任务为大专院校环境120个、大专院校人数750个、监管场所个数1500个、检测人数 1680个。
  （三）项目资金申报相符性。该项目工作经费是根据中心接受的检测量来按实拨付的，与项目工作完全相符。
   二、项目实施及管理情况
  （一）资金计划、到位及使用情况。
   1.资金计划及到位。该项目为2020年追加预算项目结转使用，于2021年3月到位，到位率100%。
   2.资金使用。该项目中专用材料的采购严格按照采购相关规定进行，2021年实际支出20万元。
  （二）项目财务管理情况。
   泸州市疾病预防控制中心中心实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制，财务工作实行中心主任负责制。财务组织机构精简，人员配备优化，分工合理，做到了不相容岗位相分离，相互监督协同合作，财务制度完善，订立了《项目资金使用管理制度》，对项目资金使用审核严格，严格按照预算项目实施细则有序开展工作。
  （三）项目组织实施情况。
   该项目由急性转染病控制科及中心实验室组织实施，该项目实际检测大专院校环境123个、大专院校人数750个、监管场所个数1811个、检测人数 4349个。新冠检出准确率100%。各项绩效目标任务均已完成。
   三、项目绩效情况
  （一）项目完成情况。
   2021年该项目共计使用资金20万元，资金使用率为100%。全面完成该项目。
  （二）项目效益情况。该项目实为控制新冠肺炎疫情在泸州的传播提供了有力的技术支持，该项目的实施保障了泸州市人民的身体健康，市政府相关单位满意度为90%。


   2020年中央财政卫生健康补助第三批
   项目绩效自评报告
   一、项目概况
  （一）项目资金申报及批复情况。该项目为2020年中央补助项目，原项目资金为432.33万元，现结余结转203万元主要为艾滋病专用材料购置152.02万元及50.243万元艾滋病、慢病、结核病、免疫规划相关工作经费，于2021年继续使用。
  （二）项目绩效目标。减少艾滋病新发感染及减低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。
  （三）项目资金申报相符性。2021年该项目根据2020年项目结转申报，列入年初预算，项目资金细项于原项目完全相符。
   二、项目实施及管理情况
  （一）资金计划、到位及使用情况。
   1.资金计划及到位。该项目为2020年追加预算项目结转到2021年使用，于2021年3月到位，到位率100%。
   2.资金使用。该项目中专用材料采购严格安照政府采购相关规定进行，2021年实际支出152.02万元。其他工作资金开支范围、标准及支付进度等均安照该项目实施细则要求组织实施，支付依据均为合法合规取得的发票、合同、旅差费报销原始单据等，资金支付与预算相符。
  （二）项目财务管理情况。
   泸州市疾病预防控制中心中心实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制，财务工作实行中心主任负责制。财务组织机构精简，人员配备优化，分工合理，做到了不相容岗位相分离，相互监督协同合作，财务制度完善，订立了《政府采购管理制度》及《项目资金使用管理制度》，对采购项目资金审核严格，严格按照财政对政府采购的规定程序和要求有序开展工作。
  （三）项目组织实施情况。
   该项目采购部分由中心办公室主要负责实施，在预算系统中录入专用材料品名和数量，在财政管理科室审核无误后再转采购科审核，按政府采购规范公示后再进入招标工作，符合所有政府采购程序。零星专用材料的购置均在政府的阳光采购平台采购。工作经费由相关业务科室组织实施。
   三、项目绩效情况
  （一）项目完成情况。
   2020年共计采购艾滋病专业材料152.02万元。其余为工作经费用于项目督导检查、资料印制、宣传活动、会议培训、疫苗冷链运转等。全年艾滋病工作使用19万元，结核病工作使用12.81万元，免疫规划使用15.88万元，慢病使用2.53万元。
  （二）项目效益情况。该项中财经费保障了艾滋病监测所需试剂耗材，为艾滋病、结核病、免疫规划、慢病等工作提供了各项工作的经费保障，全年资金使用进度为99%，各项绩效目标任务均已完成。该项目的实施保障了泸州市人民的身体健康，使用科室满意度为90%。


   2020年市本级艾滋病防治重点工作经费项目
   绩效自评报告
   一、项目概况
  （一）项目资金申报及批复情况。该项目为2020市级项目是泸州市财政对艾滋病抗体筛查的补助经费项目，2020年未完成政府采购，结转到2021年使用。
  （二）项目绩效目标。减少艾滋病新发感染及减低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少艾滋病的流行，提高人民群众健康水平。
  （三）项目资金申报相符性。2021年该项目根据2020年项目结转申报，列入年初预算，项目资金细项于原项目完全相符。
   二、项目实施及管理情况
  （一）资金计划、到位及使用情况。
   1.资金计划及到位。该项目为2020年年初预算结转到2021年使用，于2021年3月到位，到位率100%。
   2.资金使用。该项目中专用材料采购严格安照政府采购相关规定进行，2021年实际支出60.82万元。资金开支范围、标准及支付进度等均安照该项目实施细则要求组织实施，支付依据均为合法合规取得的发票、合同等，资金支付与预算相符。
  （二）项目财务管理情况。
   泸州市疾病预防控制中心中心实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制，财务工作实行中心主任负责制。财务组织机构精简，人员配备优化，分工合理，做到了不相容岗位相分离，相互监督协同合作，财务制度完善，订立了《政府采购管理制度》及《项目资金使用管理制度》，对采购项目资金审核严格，严格按照财政对政府采购的规定程序和要求有序开展工作。
  （三）项目组织实施情况。
   该项目采购部分由中心办公室主要负责实施，在预算系统中录入专用材料品名和数量，在财政管理科室审核无误后再转采购科审核，按政府采购规范公示后再进入招标工作，符合所有政府采购程序。零星专用材料的购置均在政府的阳光采购平台采购。工作经费由相关业务科室组织实施。
   三、项目绩效情况
  （一）项目完成情况。
   2021年共计采购艾滋病抗体检测试剂1164人份万元，完成采购计划。

   项目效益情况。该项中财经费保障了艾滋病抗体监测所需试剂耗材，全面完成泸州市政府下达的抗体监测任务。全年资金使用进度为99%，各项绩效目标任务均 已完成。该项目的实施保障了泸州市人民的身体健康，使用科室满意度为90%。

   附件3

项目支出绩效目标自评表

（2021 年度）

 

 

 

 

 

 

项目名称

预防医学门诊体检补助及临时人员聘用项目

部门（单位）及代码

331501

实施单位

泸州市疾病预防控制中心

项目预算
执行情况
（万元）

 预算数：

72

 执行数：

72

 其中：财政拨款

72

       其中：财政拨款

72

       其他资金

 

             其他资金

 

年
度
总
体
目
标
完
成
情
况

预期目标

目标实际完成情况

1.完成职业病诊断共450人左右。2.完成职业病报告相关工作，报卡约700张左右、审卡约12000张左右。3.完成对全市职业健康检查机构督导指导工作全年1-2次。4.完成设备年度检定监测工作，做好设备维护工作。5.完成本单位放射工作人员职业健康监护工作。6.组织完成职业病诊断、职业病报告相关工作培训1次。中心根据工作需要聘请11名临时人员，主要从事车辆驾驶、打字、美沙酮门诊诊疗服务工作，以便中心工作能顺利完成。

1.完成职业病诊断共467人左右。2.完成职业病报告相关工作，报卡约659张左右、审卡约37361张。3.完成对全市职业健康检查机构督导指导工作全年1-2次。4.完成设备年度检定监测工作，做好设备维护工作。5.完成本单位放射工作人员职业健康监护工作。6.组织完成职业病诊断、职业病报告相关工作培训1次，支付11临时人员工资绩效及社会保障缴费。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

完成指标

数量指标

督导指导（包括所有县区）

1次

1次

聘用人数

11人

3人

职业病报告

报卡约700张、审卡约12000张

报卡659、审卡37361

职业病诊断

约450人

完成467人

组织培训

组织培训

1次

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

医疗事故发生

无

无

职业病报告各项指标

达到国家规范要求

达到国家规范要求

 

 

 

时效指标

完成时间

2021-12-31

2021-12-31

 

 

 

成本指标

督导指导（包括所有县区）

1万元

1万元

放射工作人员健康监护

0.5万元

0.5万元

耗材

0.5万元

0.5万元

临聘人均费用

6万元/每年

6。05万元/每年

专家会诊

4万元

36080元

 

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

社会效益指标

促进劳动者维护职业健康

为劳动者申请职业病诊断提供服务

已提供服务

社会效益指标

督导指导职业健康相关工作开展

指导用人单位、职业健康检查机构开展职业健康相关工作

已提供服务

社会效益指标

为职业健康管理工作提供技术支持

为职业健康管理部门、监督部门提供数据

已提供服务

生态效益指标

 

 

 

可持续影响指标

职业病体检及鉴定水平提升

长期

长期

可持续影响指标

 

 

 

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥90%

≥90%

满意度指标

企业满意度

≥90%

≥90%


项目支出绩效目标自评表

（2021 年度）

 

 

 

 

 

 

项目名称

健康教育宣传及居民健康素养监测项目

部门（单位）及代码

331501

实施单位

泸州市疾病预防控制中心

项目预算
执行情况
（万元）

 预算数：

19.5

 执行数：

19.5

 其中：财政拨款

19.5

       其中：财政拨款

19.5

       其他资金

 

             其他资金

 

年
度
总
体
目
标
完
成
情
况

预期目标

目标实际完成情况

1.健康教育宣传项目：完成对7个县区及乡镇的健康教育工作人员开展业务培训，抽7个县区14+3个乡镇开展2次督导；定期更换全年6期全市7处共计23块宣传专栏（外加突发疫情宣传任务）；制作健康教育宣传资料，向市民发放，增设微信公众号宣传，扩大宣传范围，提高人群覆盖面；有序开展科室各类设备设施维修工作。2.居民健康素养监测项目：组织四县三区开展居民健康素养监测工作。到2021年泸州市居民监测素养水平达到21%

完成对7个县区及乡镇的健康教育工作人员开展业务培训，完成县区14+3个乡镇开展2次督导；每季度更换全市7处共计23块宣传专栏；制作健康教育宣传资料，向市民发放，增设微信公众号宣传，扩大宣传范围，提高人群覆盖面；有序开展科室各类设备设施维修工作加强农村健康教育与贫困地区健康促进，开展健康科普讲座14场，健康科普知识大赛2次。在各区县社区、学校、机关单位完成10场健康巡讲，健康素养监测2100户

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

完成指标

数量指标

督导

开展2次督导工作

2次

户外健康宣传专栏

户外健康宣传专栏23块更换7期

发布专栏模板6期次，更换7处23块专栏共6期138张；

监测村数

42

42

监测居民

2100

2100

监测县区数

7个

7个

监测乡镇数

21

21

培训

开展2次业务培训

由于疫情影响，2次培训内容合一

遵守各项规章制度

严格工作规范和流程、履行工作责任和义务

完成

质量指标

健康教育专栏

设计符合时节的健康教育专栏，保持专栏完好，正常使用

完成

培训覆盖7个县区

培训覆盖7个县区

7个县区

 

 

 

时效指标

完成时间

2021-12-31

2021-12-31

 

 

 

成本指标

村医生、村社干部、调查对象误工费等

7.45万

6.48万元

督导费

督导4000元/次

4796元/次

培训费

培训费7500元/次

16094元

问券调查督导、数据收集分析工作费

2万

2万

宣传专栏

2500/期

3126元/期

健康知识普及

6万元

6万元

效益指标

经济效益指标

 

 

 

社会效益指标

居民健康素养水平

全面了解我市居民健康素养的状况和变化趋势，为科学决策，有针对性地开展我市居民卫生健康综合干预提供科学依据。

完成

社会效益指标

居民健康知识

提高居民健康知识知晓率，增强防病意识

完成

生态效益指标

 

 

 

可持续影响指标

对工作的促进作用

长期

长期

可持续影响指标

 

 

 

满意度指标

满意度指标

爱卫办

90%

≥90%

满意度指标

卫健委

90%

≥90%


项目支出绩效目标自评表

（2021 年度）

 

 

 

 

 

 

项目名称

重点人群核酸检测经费

部门（单位）及代码

331501

实施单位

泸州市疾病预防控制中心

项目预算
执行情况
（万元）

 预算数：

20

 执行数：

20

 其中：财政拨款

20

       其中：财政拨款

20

       其他资金

 

             其他资金

 

年
度
总
体
目
标
完
成
情
况

预期目标

目标实际完成情况

根据《四川省应对新冠肺炎疫情应急指挥部办公室关于进一步加强四川省新冠肺炎重点人群及特定环境核酸检测工作的通知》精神，全市开展新冠肺炎重点人群及特定环境核酸检测工作，按照市疾控承担的检测范围、规模、频次基本要求，经测算后预拨经费。

针对性采集特定人群咽拭子标本7033份，全年出动300余人次专业技术人员对两会、庆祝中国共产党成立100周年活动、中高考等重大会议活动提供疫情防控保障服务，核酸标本采集和检测近3万人次。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

完成指标

数量指标

大专院校环境个数

120

123

大专院校人数

750

750

监管场所个数

1500

1811

检测人数

180

104

其他人员

1500

4245

 

 

 

质量指标

新冠检出准确率

100%

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

完成任务

按季完成

 

 

 

 

成本指标

检测人员

30元/人

30元/人

大专院校

30元/人

30元/人

大专院校环境

30元/个

30元/个

其他人员

80元/人

30元/人

 

 

监管场所

30元/个

30元/个

效益指标

经济效益指标

 

 

 

社会效益指标

控制新冠疫情

及时发现病毒，有效控制疫情

有效控制疫情

社会效益指标

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

可持续影响指标

控制新冠疫情

1年

1年

可持续影响指标

 

 

 

满意度指标

满意度指标

检测对象

90%

≥90%

满意度指标

政府各部门

90%

≥90%


项目支出绩效目标自评表

（2021 年度）

 

 

 

 

 

 

项目名称

2020年中央财政卫生健康补助第三批

部门（单位）及代码

331501

实施单位

泸州市疾病预防控制中心

项目预算
执行情况
（万元）

 预算数：

203

 执行数：

201.2

 其中：财政拨款

203

       其中：财政拨款

201.2

       其他资金

 

             其他资金

 

年
度
总
体
目
标
完
成
情
况

预期目标

目标实际完成情况

市财政根据泸市财社（2020）130号文《2020年卫生健康中央及省级补助资金》文件下达经费。现结余结转152.02万元艾滋病专用材料购置及50.243万其他工作经费于2021年继续使用。

艾滋病专用材料已经实施政府招标采购，艾滋病、结核病、慢病等专项资金也按项目实施细则要求完成工作。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

完成指标

数量指标

艾滋病试剂耗材

1批

已完成（采购150万元试剂）

 

 

 

 

 

 

质量指标

艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率

95%

100%

艾滋病哨点监测完成率

95%

100%

艾滋病血样核算检测

100%

100%

病原学阳性肺结核患者耐药筛查率

80%

95.82%

儿童免疫规划疫苗接种率

90%

90%

结核病患者规范治疗及随访管理任务完成率

85%

85%

脑卒中高危人群筛查和干预任务完成率

100%

100%

死因监测规范报告率

>80%

>80%

 

 

 

时效指标

完成时间

2021-12-31

2021-12-31

 

 

 

成本指标

艾滋病工作经费

21万元

20万元

结核病工作经费

12万元

12万元

免疫规划及慢病防治工作

20万元

20万元

试剂耗材款

150.02万元

150.02万元

效益指标

经济效益指标

 

 

 

社会效益指标

预防各项疾病能力提升

保障人民身体健康

有效保障人民身体健康

社会效益指标

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

可持续影响指标

疾控监测能力提升

长期

不断提升

可持续影响指标

 

 

 

满意度指标

满意度指标

群众满意度

90%

≥90%

满意度指标

上级部门满意度

90%

≥90%


项目支出绩效目标自评表

（2021 年度）

 

 

 

 

 

 

项目名称

2020年市本级艾滋病防治重点工作经费

部门（单位）及代码

331501

实施单位

泸州市疾病预防控制中心

项目预算
执行情况
（万元）

 预算数：

61

 执行数：

60.82

 其中：财政拨款

61

       其中：财政拨款

60.82

       其他资金

 

             其他资金

 

年
度
总
体
目
标
完
成
情
况

预期目标

目标实际完成情况

采购艾滋病检测用病毒载量试剂，满足实验室艾滋病检验检测需求。

已完成采购艾滋病检测用病毒载量试剂

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

完成指标

数量指标

病毒载量试剂

1164人份

1164人份

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

国家标准

符合

符合

 

 

 

 

 

 

时效指标

完成时间

2021-6-30

2021-6-30

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

社会效益指标

艾滋病检测能力

提升

提升

社会效益指标

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

可持续影响指标

艾滋病感染者

逐年减少

泸州2021年艾滋病感染者较2020年下降25%

可持续影响指标

 

 

 

满意度指标

满意度指标

上级部门满意度

90%

≥90%

满意度指标

受检病人满意度

90%

≥90%


   第五部分 附表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、财政拨款支出决算明细表
   六、一般公共预算财政拨款支出决算表
   七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
   八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
   十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
   十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
   十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
   十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   2021年泸州市疾病预防控制中心决算公开报表.xls