一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

1.泸州市疾控中心是政府举办的公益一类事业单位，承担着全市的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等工作任务。

2.泸州市疾控中心2022年重点工作。

（1）进一步做好常态化新冠肺炎疫情防控。继续加强新冠肺炎疫情常态化防控，做好我市大型集体活动疫情保障工作；持续推进新冠病毒疫苗接种工作；加强检测和监测能力，及时发现可能的输入病例和传播风险，继续做好风险评估，积极做好疫情防控准备工作；严格落实国家和省、市常态化疫情防控有关方案，强化与其他部门配合，加强重点场所、重点人群的防控。

（2）进一步加强传染病防控管理。积极做好流腮、手足口病、感染性腹泻等传染病疫情的防控和应急处置工作，密切关注传染病疫情，强化疫苗预防接种，防止疫情过度反弹，加强对以乙肝为主的慢性传染病报告管理。持续开展疫苗接种率监测和规范化接种门诊复审工作，确保国家免疫规划疫苗接种率保持较高水平，按要求落实预防接种证查验、疫苗储存与运输和规范接种相关工作，进一步强化AFP、麻疹、AEFI等疾病监测工作。

（3）进一步强化重点传染病防控。加强艾滋病防控工作，加强乡镇一级实验室检测、治疗管理培训指导；创新宣传方式和手段，将艾防知识深入农村和老年群体；做好国家级城市示范区工作；做好梅毒、丙肝防控工作。加强结核病病人发现和治疗管理力度，积极推动学校结核病防控措施落实，督促医疗机构内部的归口管理、市级定点医疗机构防控措施落实。规范麻风病防治工作，提高防治能力。规范开展地方病、寄生虫病防治及病媒生物监测防治工作，为爱国卫生、健康城市建设工作提供技术支撑。提高健康教育工作实效，开展居民健康素养监测，有序推进贫困地区健康促进巩固行动与重点人群健康教育项目。完成美沙酮病人收治、用药、干预等工作，继续深化“社区戒毒社区康复”工作和戒毒药物维持治疗工作的有机结合。

（4）进一步强化基本公共卫生服务，提升慢性病防控水平。继续夯实慢病监测工作与管理，加强基层工作指导及培训。加强健康教育和健康促进，继续抓好慢病健康扶贫工作，加强慢病综合防控示范区建设。指导开展“泸州市成人慢性病危险因素调查”，统筹开展“三减三健”等专项行动，协调“三中心”各专业开展培训、指导及协助卫生健康委员会开展考核等事宜。

(5）进一步促进健康危害因素监测和职业病防治。加强健康危害因素监测，积极开展饮用水、食品抽检和风险、学校卫生、职业病防治、农村环境卫生等监测工作，同步配合市卫键委做好国民营养计划、国家食品安全示范城市创建、合理膳食行动，加强项目工作质量控制和数据的分析和利用。完成职业病诊断、职业病报告工作，配合省疾控完成职业健康检查机构和职业病诊断机构质量控制工作。

（6）进一步加强疾控体系建设。一是大力开展疾控队伍知识储备和培训演练。继续组织开展基层疾控体系应对急性传染病和突发公共卫生事件培训工作，对区县、乡镇及部分村公共卫生人员开展业务和技能全覆盖培训，全面提升疾控系统人员专业能力。二是高标准、高质量、高速度推进整体搬迁工作，确保项目有序高效推进、早建成早投用。三是加强疾控队伍能力建设，继续开展疾控“三基”培训，组织卫生应急双盲演练；进一步加强党建、党风廉政建设、脱贫攻坚、援藏援彝区和安全维稳、环境保护等工作，创造良好发展环境。

（二）部门预算单位构成

泸州市疾控中心无下属一级预算单位。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，泸州市疾控中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。泸州市疾控中心2022年收支预算总数4670.11万元,比2021年收支预算总数增加1661.06万元，主要原因是2022年年初预算新增中心整体搬迁项目2932.4万元。

（一）收入预算情况

泸州市疾控中心2022年收入预算4670.11万元，一般公共预算拨款收入4670.11万元，占100%。

（二）支出预算情况

泸州市疾控中心2022年支出预算4670.11万元，其中：基本支出1550.21万元，占33.19%；项目支出3119.9万元，占66.81%。

三、财政拨款收支预算情况说明

泸州市疾控中心2022年财政拨款收支总预算4670.11万元,比2021年财政拨款收支总预算增加1661.06万元，主要原因是2022年年初预算新增中心整体搬迁项目2932.4万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4670.11万元；支出包括：社会保障和就业支出204.47万元，卫生健康支出4368.26万元，住房保障支出97.38万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸州市疾控中心2022年一般公共预算当年拨款4670.11万元，比2021年预算数增加1661.06万元，主要原因是2022年年初预算新增中心整体搬迁项目2932.4万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出204.47万元，占4.38%；卫生健康支出4368.26万元，占93.54%；住房保障支出97.38万元，占2.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出204.47万元。主要用于单位退休职工福利、在职职工养老保险及职业年金单位缴款部分。

2、卫生健康支出4368.26万元。主要用于单位正常运行所需水、电、物业、维修维护、公务出行费用及完成各级专项资金任务所产生的差旅费、会议费、培训费、专用材料费、专用设备购置费、公务用车运行维护费等。

3、住房保障支出97.38万元。主要用于职工住房公积金单位缴存部分。

五、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市疾控中心2022年一般公共预算基本支出1550.21万元，其中：

人员经费1192.94万元，主要包括：基本工资、绩效工资、社会保险缴费、对个人和家庭的补助。

基本运转经费357.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泸州市疾控中心2022年“三公”经费财政拨款预算数40万元，其中：公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费32万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报市政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2021年预算下降11%。主要原因是厉行节约。

2022年公务接待费计划用于上级督导检查及同级交流学习接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算上升6.66%。主要原因是2022年在用公务用车增加。

单位现有公务用车9辆，其中：应急保障用车2辆，其他用车5辆，救护车2辆。

2022年安排公务用车运行维护费32万元，用于9辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障疾控中心工作正常开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

泸州市疾控中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

泸州市疾控中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

2022年，泸州市疾控中心单位运行经费财政拨款预算为347.55万元，比2021年预算减少5.96万元，减少1.69%。主要原因是2022年预算人员减少2人。

（二）政府采购情况

2022年，泸州市疾控中心安排政府采购预算1122.69万元，主要用于整体搬迁项目工程采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，泸州市疾控中心共有车辆9辆，其中单位价值200万元以上大型设备1台。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年泸州市疾控中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出：反映用于社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映用于卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映用于住房方面的支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.部门预算项目绩效目标

2022年度（疾控中心）部门预算公开报表.xlsx